仓库管理程序文件

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1、XXXX管理程序文件文件编号NB08-01版本号/修改次01/00标题:仓库控制程序第1页共7页1.0．范围：适用于全公司全体员工。2.0．目的：为了使仓库管理更完善规范化，为了能使成本核算更准确，物料能得到更好的控制与管理，特作出此管理流程。3.0．管理流程：3.1收料：供应商送货到仓库，仓管员必须拿供应商的送货单与货物相对照清点是否单物相符。同时通知验货人员到场第一时间验货，验货及清点完毕后，看对方送货单是否签名齐全后办理进仓手续（开具四联收料单，由检验人员、供应商复合以及仓管员签字为准，开单要求清晰明了）。办完进仓手续后仓管员将进仓单附于送货单后面

2、送由财务或结现金或月结同时交送一联成本核算。如图：供应商送货核对采购单检验合格合格证或检验报告送货单实物与单对照清点无误办理进仓手续开具收料单入台帐单据上交财务修改人审核人批准人生效日期XXXX管理程序文件文件编号NB08-01版本号/修改次01/00标题:仓库控制程序第2页共7页3.2．发料：发料原则“先进先出”；生产车间用料领料按物料清单开具生产单生产所需物料的三联领料单，领料单开具必须注明生产单号。领料单由所需物料所属组别的组长开具（开单要求清晰明了不得乱涂乱画否则仓管员有权拒发），给车间主管核准一式三联。拿至仓库，仓管员凭领料单（按先进先出的原则

3、）对照生产单物料清单给予首次发放。物料发完后仓管员必须在发料人上签字双方确认各自拿回所属联领料单。发完物料按单入台帐以及分好单据红色联及时上交财务，本程序也适用于打印备料单的领料发料。如图：生产领料生产开具领料单主管审核仓管对照物料清单发料仓管员发完料后签字双方确认入台帐单据上交财务修改人审核人批准人生效日期XXXX管理程序文件文件编号NB08-01版本号/修改次01/00标题:仓库控制程序第4页共7页3.3．成品生产车间完成成品生产，由包装组组长开具四联成品进仓单，交由质检检验合格后进仓，仓管员清点清楚。发货由业务发出发货通知单，仓管开具成品出仓单以及

4、经手人签字后装车发货。最后入台帐。如图：装配、包装完成检验合格车间开具成品进仓单主管审核仓管接收（双方签字确认）销售通知发货出货通知财务签字的出货通知单。办理成品出货手续销售部门开具送货单到仓库，仓库开具出仓单。入台帐单据交财务修改人审核人批准人生效日期XXXX管理程序文件文件编号NB08-01版本号/修改次01/00标题:仓库控制程序第5页共7页3.4．管3.4.1仓库现场管理以5S为标准（整理、整顿、清扫、清除、素养）。仓库可分为五金仓库（原材料、辅料、以及工具的管理）；半成品仓（自造、外购以及外发加工的半成品）。对仓库进行定时盘点清理，物料摆放按分

5、类进行，务必做到相对集中（如。螺丝类可摆放于一排货架上）。3.4.2仓库帐、单据管理无论是进仓单还是出仓单都必须签名齐全三合一。即领料单有（领料人、发料人、核准人签字）；进仓单有（经手人、收料人、验收人签字）方可。将每张有效单据编上自编号，按号按日期入台帐，流水帐原则上日帐日清。3.4.3异常情况处理a、发外加工，属仓库对半成品管理，由发外加工负责人（现暂由仓库负主要责任）按领料手续办理出仓。进仓按供应商送货手续办理进仓。仓管员登入台帐。b、自造常规半成品，属仓库对半成品管理，按生产领料手续办理出仓，进仓按供应商送货手续办理进。仓管员登入台帐。c、物料差

6、数情况处理。在生产单的物料清单准确无误的情况下，生产车间仍然缺料短料的情况，公司本着签名就要负责任的原则，对当事情况作出处理。经查实是生产车间自行出现的差数、缺料由生产车间按生产领料手续补领，最后交由总经理悉知并按公司相关制度作出相应处理或处罚。d、拒绝一切补办手续或漏办手续就领料或发料的行为，对所有违反者仓管员有权拒发。3.5．退料3.5.1生产车间剩余合格物料的退料。由组长开具领料单负数（或开红单）经质检确认车间主管审核后退仓库，仓库办理进仓手续（在领料单上签字确认即可）。3.5.2生产车间不合格物料的退料（即可退供应商的物料），a、由仓库直接退由供

7、应商。仓库开具进仓单负数或出仓单后，物与单相符。由质检签字后与供应商当面点清并由供应商签字确认后退料。b、生产已领的不合格物料（可退供应商）。由车间组长开具领料单负数质检确认车间主管审核后退仓库。仓库开具进仓单负数或出仓单后，物与单相符。由质检签字后与供应商当面点清并由供应商签字确认后退料。c、退料指生产车间退还领多的物料或剩余的正品物料，至于生产所产生的边角料废料、生产所造成的次品或废料不应该作退仓处理。应该由生产车间统计后列出清单申请报废后直接处理，最后计提入生产成本中。退料d、如图：车间组长开单仓库接收主管审核质检确认仓管开具退料单供应商签字确认修

8、改人审核人批准人生效日期XXXX管理程序文件文件编号NB08-01版本号/修改次