中国音乐学院科研经费管理实施细则

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1、中国音乐学院科研经费管理实施细则（2013年修订）总则第一条为进一步规范科研经费支出管理，保证科研经费合理使用，充分调动广大教师的科研积极性，依据国家及北京市科研经费管理办法，特制订本实施细则。第二条本细则仅适用于学院自筹经费安排的校级科研项目的经费管理，由我院承担的其他项目（包括国家级、省部级、市级科研计划项目；北京市教委等行政科研部门资助的科研计划项目），各自依据其相应的经费管理办法执行。细则第三条院级科研项目通过评审立项之后，按照研究内容和级别确定经费额度，并由科研部门下发项目启动通知书，经费即可开始使用。项目负责人应掌握经费

2、的开支范围和财务审批程序。科研处协同财务处及监督经费的使用情况，经费的收支核算、预算管理以及对项目经费执行情况进行绩效评价。第四条项目结项后，项目结余经费可用于该项目的出版资助，或按国家有关规定，用于学院科研事业的发展。第五条按国家规定，凡用于个人福利性方面的费用，一律不得在项目经费中列支。4第六条根据学院财务处要求，具体报销注意事项如下：1.应按项目申报书中填写的经费预算明细进行报销，预算中没有的明细项目不予报销。2.应随着科研项目的实施进度，陆续报销票据，不要积压，原则上只报销当年的发票。3.报销的凭证应是正式发票的原件。（负责

3、人若有需要可保留发票复印件）且每张发票背面必须经项目负责人签字，并交科研处审核签字。4.因项目研究工作确实需要购买硬件设备（大于800元）者，应先向科研处提交书面申请。凡属政府采购类的设备均由学院国资处统一购买。科研处对所有硬件设备均作固定资产入库单，设备归学院所有。同时设备使用人与科研处签订“固定资产借据”。5.大于500元的非购买硬件设备的发票，需注明用途并将购物小票附在后面。6.报销经费中凡属无正式票据的酬劳性费用，须提前到科研处领取《外（本）单位人员酬金支出表》，按规定填写，外单位人员要注明身份证号，并且到财务处先行扣税。如

4、私人收藏文本、音响资料提供费、接受调研采访的误工费及其他劳务酬金费等的支出，需调研采访者开列出每项支出的详细清单，并由接受酬劳性费用者、调研采访者及项目负责人共同签字。47.报销票据经科研处审核后由科研处长签字，并按照学院有关规定履行审批手续后方可到财务处办理报销事宜。8.项目结题验收后再发生的票据将不予报销。项目负责人应在结题验收前结算完科研项目经费。第七条经费开支范围：1.设备费：仅用于购买音乐类专业设备。其他如电脑、打印机、扫描仪、数码摄像机、照相机等设备属于办公通用设备，不在科研设备费购置之列。2.材料费：指项目实施过程中消

5、耗的各种原材料，运输、装卸等费用。3.测试化验加工费：指检验、测试、化验及加工等外协费，问卷调查费等。4.差旅费：指项目实施过程中用于开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的国内差旅费，原则上不超过项目总经费的20%。乘交通工具8小时内可到达的地点原则上不能乘飞机。食宿开支标准230元/人/天。5.会议费：指我院主板的各类学术会议（参会人数必须多于50人）。会议费标准300元/人/天，包括食宿、会议费租金等。6.出版/文献/信息传播/知识产权事务费：出版费标准：每本支出费用不超过5万元。（含）7.劳务费：在校学生

6、劳务费每人每月不超过1000元。原则上不超过总经费的8%。8.专家咨询费：咨询费标准：高级专业技术职称人员800元/人1天，4其他专业技术人员500元/人/天的标准执行；超过两天的，第三天及以后的咨询费标准参照高级专业技术职称人员400元/人/天，其他专业技术人员300元/人/天的标准执行。9.人员经费应通过银行卡的形式进行发放，在校学生通过在工商银行开立的学生补助卡进行发放；校外人员（不含临时聘请的外籍人员）通过交通银行卡发放，原则上不再采取现金发放形式，各业务部门应做好校外人员的银行卡信息收集与整理工作（交通银行卡信息可以由校外

7、人员自己提供，也可以由财务部门协助业务部门在交通银行新开立银行卡）。人员费单笔超过8000元的需要附经费使用说明。10.市内交通费：指项目实施过程中发生的必要的市内交通费如：公交车票款、地铁票款和出租车票款等。市内交通费不超过项目总经费的5%。第八条我院结项专家评审费，参照国家和北京市的有关文件标准，按成果字数分为500至800元不等。（我院承担的文化部、北京市课题，其结题专家评审费按相应标准执行。）第九条本规定中部分条款依据国家财务当年规定进行调整。中国音乐学院2013年9月4