2016年整体支出绩效自评报告

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1、2016年整体支出绩效自评报告按照资财绩[2017]18号文件工作部署，根据财政全面推进预算绩效管理等文件要求，资兴市资兴市环境卫生管理处及时对2016年部门整体支出进行绩效自评。现将自评情况报告如下：一、基本情况资兴市环卫处成立于1985年6月，位于唐洞新区兴华路兴华巷，归口市城管局管理的副科级全额拨款事业单位。处机关设有办公室、财务室、督查室、垃圾处理费征收管理办公室等，处下属部门有资兴市万洁环境卫生有限责任公司（分唐洞、鲤鱼江、新区3个片区）、资兴市固体废弃物处理中心。2016年年初，市环卫处有正式在编干部职工28人（含固体废弃物处理中心4人），2016

2、年年末，有正式在编干部职工33人，共有编制27个（含固体废弃物处理中心4个编制）。依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、国务院《城市市容和环境卫生管理条例》、《城市生活垃圾管理办法》、《城市公厕管理办法》、《湖南省城市市容和环境卫生管理实施办法》等法律法规，负责唐洞市区、东江街道办事处等中心城区52条主次干道和郴永大道资兴段等209.56万㎡区域的清扫保洁；城市公厕、垃圾中转站的日常运营管理；负责城市生活垃圾的收集运输、无害化处理；负责市区环卫基础设施的规划、建设、维护以及城市生活垃圾处理费的征收等管理工作。二、2016年绩效目标6（一）绩效总目标：按

3、照国家政策法规规定和本单位实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。（二）社会效益总目标：围绕市委、市政府中心工作和经济建设目标，不断根据外部环境进行结构调整和创新的能力，实现“2016年市委经济工作会议和市政府工作报告136项主要工作任务”提出的有关市容环境卫生管理的各项具体目标。三、资金使用及管理情况市环卫处成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，全部资金已纳入部门预算管理。市环卫处资金使用一直都按照国家财经法规和城管局

4、财务管理制度的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由主任签字审核同意报账后到财务室结算。四、评价依据评价根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》《湖南省财政厅关于开展2016年度省级财政资金绩效自评工作的通知》对2016年部门经费支出情况进行评价，从实施方案及相关制度健全，资金使用效果等进行科学评价。6五、评介方法和过程为加强我处预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，经党政双会研究决定，成立预算绩效自评领导小组，由主任任组

5、长，分管财务副副主任任副组长，财务室人员为成员，专门负责本资绩效自评工作。以绩效考核各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，取得了一定的经济、社会、环境效益。六、2016年度绩效目标完成情况（一）实际工作绩效：市容环境卫生事业保持较好水平，清扫保洁、公厕、垃圾站建设、道路冲洗洒水、环卫设施清洗和维护，生活垃圾的无害化处理项目经费按预算实施，因为各项“创卫”突击工作未列入年初预算中，导致预算经费紧张。（二）管理制度及执行情况：按照市委市政府的创建工作任务，结合我单位实际，制定了相对应的实施方案，

6、细化了责任和任务分工，进一步完善和细化了环卫管理制度和一系列财务制度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。（三）资金支出规范性：2016年，我处工作坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”深刻领会中央“八项规定”和六条款令，压缩开支，进一步规范会计核算行为，加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展。严格控制“三公经费”6管理，公务车运行预算3.5万元，实际支出0.53万元，公务接待预算4万元，实际支出2.66万元，无因公出国。强化公车管理，建立健全公车管理制度，公车使用实行统一管理，统一调度，彻底杜绝公

7、车私用现象；严格公务接待，规范接待标准；厉行节约、杜绝浪费会议，引导和规范全体工作人员从自身做起，从身边小事做起，倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现在网络技术，通过邮箱、QQ拷贝等方式传送普通文件资料，尽量减少文件印发，。注重是常节俭，养成节约习惯，做到“人走灯灭”，下班及时关闭电脑、复印机等用电设备。七、绩效分析1.财政供养人员控制率。2016年市编办核定编制数为27人，2016年末实有人数为33人。2.三公经费的控制率。三公经费总额，控制率下调了6%。2016年公务用车购置和维护经费预算数为3.5万元，2016年决算数为0.53万元；2016年公务接

8、待费预算数为4万元，2016年决算数为