成品出库管理规程(2013)(1)

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1、深圳市景田食品饮料南通有限公司成品出库管理规程文件编号版次A0生效日期2013-05-18页码1目的规范成品出库管理，确保成品品种、数量、批号的准确性，作业的及时性，且符合公司的质量及相关要求。2适用范围本规程适用于公司内或外租仓所有成品的销售出库与转储管理。3职责3.1账务员：负责成品金蝶系统业务的操作，报表处理，保证账、单相符。3.2销售会计：负责对订单价格和客户打款进行审核。3.3财务出纳：验证货款是否到账。3.4供应配送主管：负责接收订单，联系配送车辆，装车顺序的安排，制定成品出货计划，负责对成品出货流程的监控与有

2、效执行。3.5成品仓管员：负责成品出库业务的实物管理，确保成品品种、数量、批号的准确，保证卡、物、单一致。3.6叉车司机：根据成品仓管员的安排及《销售出库单》上的信息叉运，监督品种、数量及批号准确性。3.7搬运工：根据成品仓管员的安排，负责对运输车辆卫生条件的检查，依照成品装卸车要求装卸货，并监督装、卸成品的品种、数量及批号的准确性。4岗位工作安全分析工作步骤潜在风险采取的行动PPE要求成品出库1、叉车碰到行人或作业人员2、高空坠物砸到作业人员1、叉车限速5公里/小时2、人车分流戴安全帽、穿安全鞋5操作流程5.1接收并审核

3、客户订单5.1.1客户根据所签订的销售合同要求和己方需求，发订单至景田南通公司邮箱：jsrd@ganten.com.cn。5.1.2账务员核实客户是否拥有有效合同，确认客户订单是否属于合同授权范围。5.1.3财务部销售会计和出纳对订单深圳市景田食品饮料南通有限公司成品出库管理规程文件编号版次A0生效日期2013-05-18页码价格及付款情况进行评审。订单评审过程中，如遇缺货情况，可由供应配送部与客户沟通，达成一致意见后形成新的订单。搭赠产品必须随货同行，如遇缺货情况，需按实际发货数量按比例搭赠。5.1.4如有未签订销售合同

4、但需订货的新客户，需与销售部门沟通，根据销售部批文的价格和授权范围确认订单。5.1.5账务员将通过审核的《销售订单》通过金蝶系统下发《发货通知单》。5.2供应配送主管根据销售订单在每天下班前提供次日的发货计划。5.3发货资源安排。成品仓管员根据次日的发货计划安排发货资源。5.4跟踪车辆到厂5.4.1一般情况下，车辆会按照《发货计划表》中的约车时间前后一小时进入指定装货场地，否则视为不及时到厂。5.4.2成品仓管员根据《发货计划表》跟踪车辆到厂情况，如果车辆没有按时到厂，根据情况及时反馈给供应配送部主管。5.5车辆入厂5.5

5、.1所有提货司机必须在门卫室办理登记手续，保安查验后才能准许进厂提货。5.5.2保安根据供应配送部的《发货计划表》安排车辆入厂，监督车辆到指定位置停车等待或提货。凡是不在约车计划范围内的，未经供应配送部同意，不准入厂。5.5.3入厂顺序原则5.5.3.1优先安排准时到厂车辆入厂，在供应配送部提供的《发货计划表》中预约到厂时间正负一小时内到达的,都算准时到达车辆。举例：预约到厂时间为9:00，车辆在8:00-10:00中间到达都算准时。举例：供应配送要求A车在10:00到，A车实际9:40到达，但同时有台B车，供应配送约的是

6、11:30,但B车实际在9:30到达，此时应该优先安排A车进厂，虽然A车比B车后到。5.5.3.2同时有两台准时到厂车辆到厂，优先安排先到达的车辆进厂。举例：供应配送部预约到厂时间为9:00和10:00各有一车，约在9:00钟到的车实际在9:30到达，约在10:00钟到的车实际在9:20到达，则优先放9:20到达的车辆入厂。5.5.3.3都未能准时到厂，在工厂装卸货能力允许情况下,优先安排先到达车辆进厂。举例：供应配送预约到厂时间为9:00和10:00各有一车，约在9:00钟到的车实际在13:30到达,约在10:00钟到的

7、车实际在13:20到达，在工厂装卸货能力允许情况下,优先放深圳市景田食品饮料南通有限公司成品出库管理规程文件编号版次A0生效日期2013-05-18页码13:20到达车辆入厂。5.5.3.4对于特殊情况，需要调整先后顺序的，可根据供应配送部的要求处理。承运商对先后顺序有意见的，由门卫室保安员通知供应配送部处理。5.6证件审核5.6.1车辆按照要求停放后，提货司机到供应配送部办公室办理提货手续。5.6.2账务员根据司机提供的车牌号及提货信息，查找系统《销售订单》，核对信息的准确性并审核提货司机行驶证、驾驶证。5.6.3如果审

8、核过程中发现任何信息不一致或证件不符合要求的，拒绝安排装货，并通知供应配送部处理。5.7打印《销售出库单》5.7.1证件检查符合要求后，由账务员打印《销售出库单》，《销售出库单》（一式六联），其中第一联（白联）交给仓库作出仓单，第二联（红联）、第五联（蓝联）交财务部作收款依据和发票附件，第三联（黄联）、