仓库管理办法(修订)

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1、芜湖力丰电机有限公司文件编号LTW-M15-01文件名称仓库管理办法版本:A/0页码:LTW芜湖力丰电机有限公司管理文件文件标题仓库管理办法文件编号LTW-M15-01版本B-0总页数14生效日期发放部门/人财务部／张怀文受控编号变更履历摘要：修改日期修改页码修改状态号修改内容摘要修订人编制审核会签批准14芜湖力丰电机有限公司文件编号LTW-M15-01文件名称仓库管理办法版本:A/0页码:1.目的为规范公司物流运作，理顺和完善库存物资收、发、存管理流程，提高现场管理水平，高效发挥物流在公司生产运营中作用，特制订本细则。2

2、.适用范围本管理办法适用于公司所有原材料、样机物料、半成品、产成品、成品样品、备品备件及低值易耗品的仓储管理。3.职责3.1财务部负责对物流日常工作进行指导和监督。3.2物流仓管员负责库存实物的收、发、存管理及现场管理。3.3物流账务员负责库存帐务的收、发、存管理及相关库存信息、报表的编制和报送。3.4搬运工负责进、出厂物资的装车、跟车、卸货、整理及包装材料回收等工作。3.5叉车工负责公司沉重物资的运送、装卸和物料的上下货架工作。4.原材料管理办法和运作流程4.1外购、外协原材料入库管理4.1.1供应商送货到我司指定待检区

3、后,仓管员应先根据《合格供应商名录》检查送货方是不是合格供方，不是合格供方，则拒绝收货，并要求采购部门查明送货原因。4.1.2外购、外协原材料必须严格按照《采购定单》接收，对无《采购定单》或送货数量超出《采购订单》（合同）”2%以上的部分除由采购部门负责人（或授权人）签字确认外，物流可以拒收。4.1.3仓管员在签收前，必须认真核对送货单位开具的《送货单》上列明的物料编码、名称、型号规格、数量是否与送货实物、标签准确无误，若各要素准确无误，则可签收；若发现不符，要求送货方重新填写《送货单》或标签，否则拒绝收货；对于供应商通过

4、快递公司或第三方物流送货的，原则上必须有《送货单》随货同行到达我司，若《送货单》填写错误或无法提供《送货单》的，由我司经办采购员代填《送货单》与仓管员办理送货交接手续。4.1.4仓管员签收供方《送货单》后，立即填写《报检入仓单》报检，检验员必须在两个工作日内完成对报检物料的检验，将检验结果标贴在所检物料包装箱上，并通过《报检入仓单》反馈给仓管员。14芜湖力丰电机有限公司文件编号LTW-M15-01文件名称仓库管理办法版本:A/0页码:4.1.5对检验合格的物料，由仓管员、叉车工、搬运工在半个工作日内从待检区移至合格品区，摆

5、放在相应的货位，仓管员做好存卡登记，并将《报检入仓单》传递给帐务员入帐。4.1.6对检验不合格的物料，仓管员必须在半个工作日内将其从待检区移到不合格品待处理区，与厂内其他不合格品要分开存放，并要求采购部门通知供应商办理退货，仓管员负责不合格品退货前的保管工作，原则上要求市内供应商3天、本省5天、外省7天、国外20天内退回不合格物料，退货时由仓管员填写《退货单》，并在退货原因栏注明“来料不合格退货”，经双方签字确认后办理退货。4.1.7对让步、挑选接收的物料，检验员要在“不合格标签”上加盖“让步”或“挑选”章，并在《报检入仓

6、单》备注栏注明“让步”或“挑选”。仓管员根据《报检入仓单》办理入库、登记存卡，并将《报检入仓单》传递给帐务员入帐；对于挑选后的不合格物料，仓管员开具《退货单》办理退货，并在退货原因栏注明“挑选不合格退货”并将《退货单》传递给帐务员入帐。4.1.8运作流程：14芜湖力丰电机有限公司文件编号LTW-M15-01文件名称仓库管理办法版本:A/0页码:运作流程业务表单部门／责任人供应商送货到我司待检区仓管员检查签收仓管员报检N质量部检验是否让步/挑选是否合格YNY采购部申请让步/挑选Y仓管员入库、登记存卡账务员记账质量部批准让步/

7、挑选技术/工艺评审送货单退货单送货单报检入仓单报检入仓单让步挑选单让步挑选单让步挑选单报检入仓单供应商物流仓管员物流仓管员质量部营运部采购技术部／制造部质量部物流帐务员4.2原材料发料管理4.2.1生产领料4.2.1.1各车间指定的物料员根据生产任务，携物料需求表到物流仓库领料，物流仓管员根据物料需求表备料，发料时开具《领料单》，要求车间物料员14芜湖力丰电机有限公司文件编号LTW-M15-01文件名称仓库管理办法版本:A/0页码:与仓管员共同签字确认发料数量，仓管员发料后登记“存卡”发料记录，并将领料单即时传递到帐务员处

8、，帐务员进行发料帐务处理。4.2.1.2对于大件物料（端盖、轴承、轴、铁芯、鼠笼、保护器、线束）如车间超额领料超过定额5%以上的，必须由车间负责人（或授权人）签字审核后方可发料。4.2.1.3运作流程：运作流程业务表单部门／责任人车间物料员领料仓管员备料、填卡车间物料员填领料单大件材料是否超额领料是否合