服装各部门岗位职责

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1、市场拓展岗位职责1、与商家保持良好的的合作关系，对不同区域不同商家进行针对的市场开拓。2、与商家及合作伙伴进行及时的业务洽谈。3、负责公司的品牌市场推广及维护工作。4、收集所辖区域的市场信息及行业调研工作，掌握当地市场行情及状况。5、协助加盟商进行前期的市场筹划，信息收集整理及反馈工作，同时加强自己的业务水平。6、利用公司已有的客户资源进行市场的新增及介绍新客户，提高开店帮助。7、负责对所辖区域已加盟客户的销售管理及业务咨询等工作，同时协助销售客服人员与客户的沟通及货款催缴工作。8、负责所辖区域新开店的合同签订工作。9、负责协助市场策划及广告宣

2、传的市场具体实施。10、完成上级领导安排的其他工作项。销售客服岗位职责1、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身推销业务水平。2、积极完成规定或承诺的销售量指标，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。3、负责与客户续签销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。4、对客户在销售过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门妥善解决。5、收集市场客户信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。6、填写有关销售表格（日报、周报、月报），提交销售分析和总结报告。7、负责客户补货时与

3、仓储部门的协调及监督工作。8、完成上级领导临时交办的其他任务。仓储岗位职责1、严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。2、入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素;并设物料卡，标识清楚。3、存货入库后应及时入账，准确登记。4、领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。5、成品库须按发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后方可发货，事后应补方可发货。6、其

4、他部门需领用物料或成品时需提供申请单并由上级领导签字后方可申领，发货后应及时登记。7、仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物一致。8、为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。9、随时了解仓库的物料货成品储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。10、定期上报不合格或残次物料及物品存货数据资料，并根据有关规定即时处理。11、做好防火、防盗工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货。12、严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。13.、上下班前应做好门、窗、电、水的开关工

5、作。14、仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。15、仓管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。16、仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出仓库。17、仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；对厂情况严重的，应追究其法律责任。18、仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限

6、期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。财务会计岗位职责一、出纳1、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。2、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。4、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。5、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。6、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、

7、空白收据及其他证卷。7、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。8、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。9、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。10、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。11、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。二、会计1、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。2、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。3、协助经理编制并执行全院预算。4、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐

8、。要严格掌握开支范围和开支标准。5、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。6、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。7、每月书面向经理汇报财