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1、云南省曲靖监狱2016年度部门决算第一部分云南省曲靖监狱概况一、主要职能(一)主要职能参照政府批准的“三定”方案。(二)2016年度重点工作任务介绍严格执行单位目标工作责任制,实现监狱监管安全,生产安全。二、部门基本情况纳入云南省曲靖监狱2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。第二部分2016年度部门决算表(详见附件)第三部门2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明云南省曲靖监狱2016年度收入合计27,459.90万元。其中:财政拨款收入27,168.81万元,占总收入的98.94%;其他收入2
2、91.09万元,占总收入的1.06%。二、支出决算情况说明云南省曲靖监狱2016年度支出合计27,459.90万元。其中:6基本支出14,030.42万元,占总支出的51.09%;项目支出13,429.48万元,占总支出的48.91%。(一)基本支出情况2016年度用于保障监狱正常运转的经费支出14,030.42万元,与上年10,771.09万元相比,增加3,259.33万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,761.07万元,占基本支出的90.95%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1,269.
3、35万元,占基本支出的9.05%。(二)项目支出情况2016年度用于专项业务工作的经费支出13,429.48万元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况云南省曲靖监狱2016年度一般公共预算财政拨款支出27,132.83万元,占本年支出合计的98.81%,与上年11,044.98元相比增加16,087.85万元,主要原因是2016年财政拨专项业务工作的经费13,429.48万元。(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况公共安全(类)支出27,132.83万元,占一般公共预算财政
4、拨款总支出的100%。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明6(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况云南省曲靖监狱2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为93.2万元,支出决算为79.3万元,完成预算的85.09%。其中:无因公出国(境)费支出,公务用车购置及运行费支出决算为51.51万元,完成预算的79.25%;公务接待费支出决算为27.79万元,完成预算的98.55%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行公务用车制度改革,大部份公务用车封存,与去年同期相比,与预算数相比公务用
5、车运行及维护费用减少。2016年“三公”经费支出79.3万元,与2016年“三公”经费预算93.2万元相比减少13.9万元,其中:公务用车运行维护费预算65万元,减少13.49万元,公务接待费预算28.2万元,减少0.41万元。2016年“三公”经费支出比上年同期支出104.84万元减少25.54万元,其中:公务接待费较上年同期减少0.24万元,公务用车运行、维护支出较上年同期减少25.3万元。监狱实行公务用车制度改革后,监狱对保留车辆加强日常管理力度,节假日除值班车辆外,全部统一停放,全狱车辆定点加油,定点维修,洗车费用
6、包干使用,其余车辆全部封存管理。2016年全年公务车辆零购置,因公出国(境)零人次。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出51.51万元,占64.96%;公务接待费支出27.79万元,占35.04%。具体情况如下:61.无因公出国(境)费支出。2.公务用车购置及运行维护费支出51.51万元。其中:无公务用车购置支出。公务用车运行维护支出51.51万元。主要用于监狱执行公务过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。3
7、.公务接待费支出27.79万元。其中:国内接待费支出27.79万,主要用于监狱业务接待支出。五、其他重要事项及相关口径情况说明(一)机关运行经费支出情况云南省曲靖监狱2016年机关运行经费支出1,266.35万元,与上年1,159.29万元对比增加107.06万元。主要原因分析:根据《云南省监狱管理局关于2016年部门预算的批复》(云狱复〔2016〕37号)文件规定,2016年按照10%的比例统一压缩省直各部门公用经费用于增加专项扶贫资金。2016年与上年经费预算拨款标准相同,各项经费预算拨款与上年度相比均减少10%。单位
8、机关运行经费主要用于监狱执法过程中发生的商品和服务支出、资本性支出等。(二)国有资产占用情况截至2016年12月31日,云南省曲靖监狱资产总额40,095.98万元,其中,流动资产5,685.96万元,固定资产23,471.05万元。6与上年36,563.55万元相比,本年资产总额增加3,532.44万