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1、云南省曲靖监狱2016年度部门决算第一部分云南省曲靖监狱概况一、主要职能（一）主要职能参照政府批准的“三定”方案。（二）2016年度重点工作任务介绍严格执行单位目标工作责任制，实现监狱监管安全，生产安全。二、部门基本情况纳入云南省曲靖监狱2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。第二部分2016年度部门决算表（详见附件）第三部门2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明云南省曲靖监狱2016年度收入合计27,459.90万元。其中：财政拨款收入27,168.81万元，占总收入的98.94%；其他收入291.09万元，占总收入的1.06%。二、支出决算情况说明云南省曲靖
2、监狱2016年度支出合计27,459.90万元。其中：6基本支出14,030.42万元，占总支出的51.09％；项目支出13,429.48万元，占总支出的48.91％。（一）基本支出情况2016年度用于保障监狱正常运转的经费支出14,030.42万元,与上年10,771.09万元相比,增加3,259.33万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,761.07万元，占基本支出的90.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1,269.35万元，占基本支出的9.05％。（二）项目支出情况2016年度用于专项业务工作的经费支出13,429.48万元。三、一般公共预算财政拨
3、款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况云南省曲靖监狱2016年度一般公共预算财政拨款支出27,132.83万元,占本年支出合计的98.81%，与上年11，044.98元相比增加16,087.85万元,主要原因是2016年财政拨专项业务工作的经费13,429.48万元。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况公共安全（类）支出27,132.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明6(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况云南省曲靖监狱2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为93.2万元，支出决算为79.
4、3万元，完成预算的85.09%。其中：无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行费支出决算为51.51万元，完成预算的79.25%；公务接待费支出决算为27.79万元，完成预算的98.55%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行公务用车制度改革，大部份公务用车封存，与去年同期相比，与预算数相比公务用车运行及维护费用减少。2016年“三公”经费支出79.3万元，与2016年“三公”经费预算93.2万元相比减少13.9万元，其中：公务用车运行维护费预算65万元，减少13.49万元，公务接待费预算28.2万元，减少0.41万元。2016年“三公”经费支出比上年同期支出10
5、4.84万元减少25.54万元，其中：公务接待费较上年同期减少0.24万元，公务用车运行、维护支出较上年同期减少25.3万元。监狱实行公务用车制度改革后,监狱对保留车辆加强日常管理力度，节假日除值班车辆外，全部统一停放，全狱车辆定点加油，定点维修，洗车费用包干使用，其余车辆全部封存管理。2016年全年公务车辆零购置，因公出国（境）零人次。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出51.51万元，占64.96%；公务接待费支出27.79万元，占35.04%。具体情况如下：61.无因公出国（境）费支
6、出。2.公务用车购置及运行维护费支出51.51万元。其中：无公务用车购置支出。公务用车运行维护支出51.51万元。主要用于监狱执行公务过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。3.公务接待费支出27.79万元。其中：国内接待费支出27.79万，主要用于监狱业务接待支出。五、其他重要事项及相关口径情况说明(一)机关运行经费支出情况云南省曲靖监狱2016年机关运行经费支出1,266.35万元，与上年1,159.29万元对比增加107.06万元。主要原因分析:根据《云南省监狱管理局关于2016年部门预算的批复》（云狱复〔2016〕37号）文件规定，2016年按照10%的比例统一压缩省直
7、各部门公用经费用于增加专项扶贫资金。2016年与上年经费预算拨款标准相同，各项经费预算拨款与上年度相比均减少10%。单位机关运行经费主要用于监狱执法过程中发生的商品和服务支出、资本性支出等。（二）国有资产占用情况截至2016年12月31日，云南省曲靖监狱资产总额40,095.98万元，其中，流动资产5,685.96万元，固定资产23,471.05万元。6与上年36,563.55万元相比，本年资产总额增加3,532.44万
