仓储管理办法27778

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1、芜湖杰峰汽车动力系统有限公司文件编号JAPHLZ－015版本A文件名称仓储管理办法修改状态0生效日期2006年1月21日1、目的为加强公司存货管理，加快资金周转速度，提高存货实物质量，确保公司材料物资的安全与完整，特制定本管理办法。2、范围本管理办法规定了采购物料及自制半成品（以下简称物料）的验收入库、帐册管理、保管、出库、退仓、结算、清库盘点以及搬运过程控制等内容的管理要求。3、职责财务部存货管理负责按照生产计划接收物料，并负责管理。具体职责如下：1）、负责按照需求接收物料，按照规定的时间及时报检。2）、负责物资的日常管理，确保物资的安全与完整

2、，确保实物的准确性。定期通报库存情况，对公司整体存货水平负责，监控呆滞物料，提高公司存货质量。3）、负责不合格品、风险物资的管理。4、内容4.1物料的接受、仓储管理4.1.1单据规范性：供应商单据开具的规范性，开具的送货单要求填写工整，并核对以下项目必须完整：物料编码、物料描述、单位、数量。4.1.2定单一致性：规范的单据必须与采购定单的数量保持一致。4.1.3实物准确性：按照单据认真验收实物，确保实物状态、数量与送货单保持一致，准确无误。4.2仓管员核对物料无误后暂收，如有误差则根据实际数量填实收，并要求供应商签名确认。无需求物料拒收并办理退货

3、手续；对生产所需物料，应在1个小时内办理签收手续，同时在系统中做接收，产生收据号，写在送货单相应位置上，一、二联交供应商，其余联留下。4.3无订单物料的接收芜湖杰峰汽车动力系统有限公司文件编号JAPHLZ－015版本A文件名称仓储管理办法修改状态0生效日期2006年1月21日4.3.1有需求无订单时，则报给商务部相关采购主管补单，同时报部门核算主管处，以便跟进、考核。采购员接到无定单反馈后，采购业务员两个小时内补好订单，大宗原材料半个工作日内补好订单。4.3.2未确认物料，如生产急用时，可先通知质检人员对物料按相关标准进行确认，经检合格后可先发到

4、生产线使用。采购业务员当天填报《未确认物料清单》书面反馈至产品技术部，技术部接到未确认物料反馈后，在规定时间周期内将确认单或临时技术通知单下发给生产部，采购业务员接到通知后1天内补好订单。4.3.3采购业务员补好定单后立即通知仓管员，仓管员在系统中接收。对于已有订单未接收而产生的负数，由仓管员承担责任。4.4易损件物料的接收4.4.1为确保生产需求，减少和避免由于物料的损耗且补给不及时影响生产而造成损失，对于生产过程中损耗大，补送速度不能保证需要的物料，采取按比例多送的方式解决。4.4.2易损件的耗用率小于3‰由供应商承担，大于3‰由生产部承担。

5、生产部应遵循“谁损坏谁负责”，将责任落实到个人。4.5物料接受后应当按照“已检验”、“未检验”分开摆放并做好标识，待检区的物料需妥善保管，防止物料未经检验流入生产线；对于合格物料按类别及标识区域定置、规范摆放。4.6检验员检验完成后将检验结果写在送货单第三联“是否合格”位置，仓管员以此做为物料正式接收（物料合格）或退货（物料不合格且未办理回用）的依据。经检合格的，不需要出检验报告单，只需填写检验日志和重要检验参数并妥善保管；经检不合格的，填写“原材料、外协、外购件检验报告单”将不合格信息传递给相关仓库，做为仓库退货单的附件办理相关退货手续。4.7

6、送货单第四联由检验部门保管，第三联由仓管员作为交货或退货的依据交物资核算员，第五联仓管员留底备查（手工送货单为四联的，第五联时可不留底，必要时可到核算员处查询。）芜湖杰峰汽车动力系统有限公司文件编号JAPHLZ－015版本A文件名称仓储管理办法修改状态0生效日期2006年1月21日4.8物料经检验合格后办理正式入库手续，将合格物料移置到合格品存放区，对大宗物料则将待检标牌或“未检”标识换下，贴“合格”标贴或挂合格标识牌。4.9如采购物料进货检验不合格，仓库管理部门仓管员开“退货报告单”，办理相关退货手续；如生产急用，且不合格部位及程度不影响产品主

7、要性能，则由技术部确认后作回用，仓管员凭批准的回用申请单做为接收凭证在系统中接收并注明“回用”字样。4.10物料入帐：在电脑内作相应的手续处理并登入“存卡”，将“原材料、外协外购件检验报告单”和“送货通单”交核算员打印“外购件收料单”，办理结算业务。4.11发料与退料管理4.11.1仓库发料时要以打印或经审批的手工领料单为凭证，不允许白条出库。应严格遵循“先进先出”的原则；未经检验或验收的物料不得发放，在紧急状态下可凭按流程批准“紧急放行申请单”方可发料，并留足抽检数量。4.11.2委外加工物料发出：仓管员根据经过审批的正式发外加工计划填写“委外

8、加工材料发料单”，并将数据录入电脑，核算员核对无误后打印正式的“委外加工材料发料单”并交加工供方签收；仓管员见正式的“委外加工材料发料的