(07)月度经营计划管理办法

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1、德州福田汽车改装有限公司企业管理制度签发：刘乃云德福规字（2002）07号月度经营计划管理办法（试行）一、目的建立计划管理体系和业务流程，畅通信息传递渠道，快速灵活地适应市场变化，提高计划的严肃性和管理水平，确保计划完成。二、原则1、集中决策、分层管理、有效控制、严格考核的原则；2、以销定产的原则；3、快速反应、快速适应市场的原则；4、动态调整的原则。三、适用范围本办法适用于公司月度经营计划的制订及调整管理程序。其它如旬度、三日滚动、临时计划等相关计划也可参照执行。四、内容及要求１、计划制订管理程序(1)每月计划例会召开前两

2、天，德州销售部负责根据产品资源情况将下月销售计划和需求计划建议报综合管理科，由综合管理科汇总后报会议主持人；(2)在计划例会上讨论、确定下月生产计划。生产计划确定后后续工作按下列程序执行：①计划例会召开后24小时内，德州销售部负责将下月需求计划的具体品种、数量及销售价格报综合管理科；5②综合管理科将需求计划审核、存档后转发生产科，并根据计划品种附对应的结算价格表将需求计划转发财务科；③生产科依据综合管理科转发的需求计划在计划例会结束后２日内完成下月生产计划的编制(品种、数量要与需求计划一致)，经分管副总签发后发到公司有关领导

3、和各相关单位；④财务科依据综合管理科转发的需求计划测算下月财务指标和成本费用控制指标，并在计划例会结束后3日内将上述指标报综合管理科；⑤综合管理科负责将生产计划、财务指标和成本费用控制指标在经营计划中下达，并严格考核；⑥具体管理流程见附件一。２、计划调整程序月度计划执行中如需调整，调整程序根据以下三种情况确定：下次计划例会、领导决策、市场突变。(1)计划例会①每月计划例会召开前两天，德州销售部负责将当月销售调整计划和需求调整计划建议报综合管理科，由综合管理科汇总后报会议主持人；②在计划例会上讨论、确定当月生产调整计划，生产调

4、整计划确定后后续工作按第1条程序执行。(2)领导决策领导决策是公司领导根据市场及资源情况作出的计划调整决策。其调整程序按计划例会计划调整程序执行。(3)市场突变市场突变是市场实际运行情况与预测情况有较大差距，德州销售部在做出深入分析后提出计划调整建议，经淮坊农业装备分公司营销公司经理审核后报德州福田公司总经理批准。其调整程序同样按计划例会计划调整程序执行。(4)具体管理流程见附件二。五、考核细则生产计划和综合计划下达后，各部门要严格按程序执行。若出现违规现象，致使计划执行产生混乱，影响计划完成，公司将视情况对责任单位负责人处

5、以50-500元罚款,并视对企业造成的影响程度加重处罚。5六、附则1、本办法由综合管理科起草并负责解释。2、本办法自下发之日起实施。附件一：月度经营计划制订管理流程图附件二：月度经营计划调整管理流程图　　　　　　　德州福田汽车改装有限公司　　　　　　二００二年十月三十日5附件一：月度经营计划制订管理流程图德州销售部将下月销售计划、需求计划建议报综合管理科　　　　　　　　　　　　　　　　计划例会召开前２日综合管理科将计划建议汇总后报会议主持人计划例会在计划例会上讨论、确定下月生产计划德州销售部将需求计划的具体品种、数量及销售价

6、格报综合管理科　　　　　　会后24小时之内　综合管理科将需求计划审核、存档后转发生产科，将需求计划附对应的结算价格表转发财务科财务科依据需求计划测算下月财务指标和成本费用控制指标生产科编制生产计划(品种、数量要与需求计划一致)，经分管副总签发后发到公司有关领导和各相关单位　　　　　　　会后3日内会后2日内综合管理科将生产计划、财务指标和成本费用控制指标在下月经营计划中下达，并严格考核5附件二：月度经营计划调整管理流程图德州销售部将当月销售调整计划、需求调整计划建议报综合管理科　　　　　　　　　　　　　　　　计划例会召开前２日

7、综合管理科将调整计划建议汇总后报会议主持人计划例会在计划例会上讨论、确定当月生产调整计划德州销售部将需求调整计划的具体品种、数量及销售价格报综合管理科　　　　　　会后24小时之内　综合管理科将需求调整计划审核、存档后转发生产科，将需求调整计划附对应的结算价格表转发财务科财务科依据需求调整计划测算当月财务指标和成本费用控制指标生产科编制生产调整计划(品种、数量要与需求计划一致)，经分管副总签发后发到公司有关领导和各相关单位会后3日内会后2日内综合管理科将生产调整计划、财务指标和成本费用控制指标在当月经营计划中下达，并严格考核5