公司差旅费管理办法

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1、公司差旅费管理办法第一章 总  则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司差旅费支出的管理，秉着勤俭节约、办事高效的原则，明确管理职责，规范审批流程，加强成本控制，结合公司实际，制定本办法。第二条本办法所称差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。其中城市间交通费和住宿费在本办法规定标准内限额凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。 出差人员的伙食补助费、公杂费按出差的自然（日历）天数计算,自然（日历）天数是指出差人员从出发当天零时起，到完成任务返回工作单位所在地当天24时止的日历实际天数，出发和返回的当天均按一整天计算。第三条出差的范围包括业务考察、

2、公务、培训、会议，但不包括公司组织的各种旅游和其他活动。第四条公司各部门要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。严肃纪律，加强廉政建设，不得向关系单位转嫁差旅费。差旅费报销不得弄虚作假，虚报冒领。第五条本办法适用于公司所有员工。第二章差旅费管理规定第六条城市间交通费（一）出差人员按照规定标准乘坐交通工具，凭有效票据报销城市间交通费。未按等级乘坐交通工具的，超支部分的费用自理，不予报销。特殊情况下（陪同上级领导、重要客户或紧急事件等）事先请示公司领导同意，可以超过规定标准。超出限定范围乘坐其他交通工具的，须履行特批程序。出差人员乘坐交通工具具体标准如下：交通工具出差人员

3、火车轮船（不含旅游船）飞机其他交通工具（不含出租车）舱位限定乘机权限公司领导软座、软卧；动车一等座二等舱普通舱有凭据报销其他人员硬座、硬卧；动车二等座三等舱普通舱无凭据报销（二）无权限乘坐飞机人员乘机要从严控制，出差任务紧急或其他特殊情况，经公司总经理批准方可乘坐飞机。（三）乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时过夜6小时以上的，或连续乘车超过10小时的，可购买同席卧铺票。乘坐火车符合规定而未买卧铺票的，按本人实际乘坐的硬座票价的80％给予补助。（四）长途连续乘坐火车的必须全程不买卧铺票，才能按全程硬座票价的80%发给补助费。如果其中一段路程坐了卧铺，其他路段符合乘坐卧铺规定而未购买

4、卧铺票的，可按照分段的方法计算补助费，即在当日晚8时至次日7时期间乘车6小时，或连续乘车超过10小时的，可按本段硬座票价的比例给予补助。达不到规定条件的，不再给予补助。（五）铁路提速后，全列软席列车的数量大幅增加。根据客观情况的变化，为了保证工作人员出差的需要，执行办法如下：（1）无权限乘坐软席人员出差，可以乘坐全列软席列车。（2）全列软席列车设有一、二等软座的，副总以上人员出差，按规定报销；其他人员出差，可乘坐二等软座，并按照二等软座车票报销。（六）上述所指长途连续乘坐火车，包括中途必须转车而不必停留住宿的；若中途下车中转或办事，并已住宿的，则分段计算乘车时间。限于交通条件，出

5、差人员必须中途转车又未住宿的，可按规定的直达硬座票价的比例计发补助费。即：符合乘坐火车卧铺的路段，而未买卧铺票的，可按规定的硬座票价的比例计发补助费。对不符合乘坐火车卧铺的路段，则不应发给此项补助费。（七）乘坐飞机、轮船，往返机场、码头的专线客车费用、机场建设费、燃油费、航空保险费（限每人每次一份）和退票手续费（须说明理由），凭据报销。（八）从安全角度考虑，公司不建议以自驾私家车形式公出，如有特殊需要，出行前需经领导批准，且出行的汽油费、高速公路通行费、停车费用等一律不予报销。第七条住宿费（一）出差人员住宿费在规定标准内凭据报销。每人每天具体标准上限见下表：标准出差人员省内住宿费

6、标准上限省外住宿费标准上限市、州所在地县区直辖市、省会、经济特区其他城市总经理据实报销据实报销据实报销据实报销公司其他领导300250400300其他人员200150300200（二）出差人员确因工作需要，如陪同客户、参加会议等特殊情况，需超标准住宿的，应事先报公司总经理批准。（三）本着节约原则鼓励住宿在三星级及三星级以下的宾馆、饭店。出差人员应同性别两人或三人住一间。出差人员为单数时，或出差人员为异性时，可以单人住宿一个标准间。（四）出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费。第八条伙食补助费（一）出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天50元。到长春市所

7、辖县（市、区、乡、镇）出差，当天往返且出差时间不超过8小时的，伙食补助费减半发放；出差时间超过8小时或当天不能返回的，按照本办法相关规定执行。（二）出差人员报销差旅费时，对是否由接待单位统一安排伙食的情况应主动、如实申报。出差人员由业务单位统一安排伙食的，不实行包干办法。按宴请的时间相应扣减伙食补助费（按早餐10元、中晚餐各20元）。第九条公杂费（一）出差人员的公杂费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天30元，用于补助市内交通、通讯、托运费等支出。公杂费实行定额包干后不再