gl-sp-ycad07-001-2006生产材料库房及存货管理规定-试行

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1、玉柴安达变速器有限公司管理文件版本/修订状态：A/O生产材料库房及存货管理规定玉柴安达变速器有限公司管理文件生产材料库房及存货管理规定文件编号：CX-SP-YCAD07-001-2006文件版本：A/0生效日期：2006.11.01文件归口部门：财务部编制：孙联众审核赵永源：批准：发布日期：2006年10月28日文件页数：共8页8玉柴安达变速器有限公司管理文件版本/修订状态：A/O生产材料库房及存货管理规定1.目的规范生产材料库房及存货管理，确保产品的进货、入库、储存、保管、出库等各环节满足质量和生产的要求，防止存货的流失和损坏。2.

2、适用范围适用于公司生产材料库房及存货管理与核算3.管理内容与要求3.1生产材料库房包括：零部件产品库、产成品库、生产辅助材料（以下简称“材料”）库。3.2管理职责3.2.1财务部职责3.2.1.1财务部负责零部件库、材料库及其存货管理,制定和实施库房和存货管理制度，并监督制度的执行。3.2.1.2负责库存零部件、材料的入库、贮存、保管、防护、出库，配送。3.2.1.3负责库存零部件、材料的盘点，存货的核算，及时向生产部提供零部件、材料库存数量和品种差异统计报表。3.2.1.4负责由于内部原因产生的废品的集中管理和处置。3.2.2生产制

3、造部职责3.2.2.1依据生产计划和顾客需求,负责编制、填写和下达《零部件/材料领料单》看板。3.2.2.2负责装配线在制品的保管、防护、清点和管理。3.2.3其他部门职责3.2.3.1品质保证部负责到货零部件产品、材料入库前的检验，出具检验报告，对生产过程中发生的不合格品进行鉴定和责任裁定及处理。3.2.3.2采购部负责组织提交检验后检验合格的零部件产品、材料的入库；负责对供方原因产生的不合格品的退货或换货处置。3.2.3.3技术部负责制定库房平面布置图和库存零部件、材料贮存、产成品防护、标识的技术条件和要求。3.2.3.4市场营销

4、部负责产成品的入库、出库及仓储管理。8玉柴安达变速器有限公司管理文件版本/修订状态：A/O生产材料库房及存货管理规定3.3零部件、材料、产成品库房管理3.3.1入库管理3.3.1.1零部件、材料入库验收a..财务部零部件、材料库库管员依据品质保证部提供的《产品检验合格单》、《材料检验合格单》、《例外放行申请单》对采购部提请入库产品、材料的名称、品种、数量，规格、生产厂家、到货日期等进行核对、确认，验收后入库。b.库管员对入库零部件、材料应及时填写《产品入库单》一式三联（采购部、财务部会计、库房各一联）；对“例外放行”产品在台帐上应标识

5、“例外放行”字样、并与检验合格的产品隔离存放并标识（见《产品监视和测量控制程序》）4.1.1、4.1.2。3.3.1.2产成品入库验收a.市场营销部产成品库管员依据品质保证部提供的《产品检验合格单》对提交入库的总成产品的品种、型号、数量、合格证进行核对、确认，验收后入库。b.库管员对入库产成品应及时登记《产品入/出库登记台账》，填写《总成入库单》一式三联.自留一联.交生产制造部和财务部会计各一联；并依据《标识及可追溯性控制程序》对产品进行标识、存储和流转（见《产品监视和测量控制程序》10.2.1）。3.3.2出库管理。3.3.2.1零

6、部件、材料出库：由生产制造部计划员依据《_月份变速箱总成生产作业日历计划》编制和填写《零部件/材料领料单》看板一式三联（计划员一联、库管员一联、会计一联），下达给财务部库房物流配送班交库管员办理领料、签字手续，物流配送班按照物流期量标准规定的配送次数进行备料，填写《零部件/材料配送卡》配送上线,经装配线收料人签字后留存。3.3.2.2试制、试装的零件发放，依据技术部下达的《技术问题通知单》的试装品种、数量、时间要求发放，由生产制造部办理领用手续。3.3.2.3每个生产班次结束后，库管员要填写《产品入/出库登记台账》，对出库产品、材料及

7、时记录，做到账目日清日结。3.3.28玉柴安达变速器有限公司管理文件版本/修订状态：A/O生产材料库房及存货管理规定.4产成品出库：由市场营销部依据销售计划或顾客需求，填写《变速箱总成发货单》一式六联(财务部会计、市场部、库管员、门卫各一联，购方两联，其中一联签收后返回交财务部)，经部门部长审核签字,报主管副总经理批准签字后,提交给产成品库房管理员登记《产品入/出库登记台账》，办理出库签字手续。3.3.2.5入库、出库填写的各种表单、记录要字迹清楚、不能涂改，必要的涂改须在涂改处加盖相关责任人员印章。3.3.2.6库房产品、材料的出库

8、要贯彻先进先出原则。3.3.3仓储管理3.3.3.1仓库管理应贯彻“优先减少库存”和“先进先出原则”。a.生产制造部依据年度生产计划制定零部件、材料、产成品库房《储备量定额标准》，控制库存储备资金占用，并依据销售、生产实