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1、银宝公司质量管理检查评审表条款项符合基本符合不符合自查检查评估5.原盐生产控制5.2.1原始记录齐全,报告及时记录基本齐全,定期报告记录不全,报告不正常 5.2.2考核资料完整有考核记录但不够正常未考核 5.3.1原料水无污染偶尔有污水进滩经常性使用污水 5.3.2制卤过程符合工艺规定基本符合不符合 5.3.3无混杂,老卤未回头有混杂,无老卤回头有混杂,有老卤回头 5.3.4工区对生产单元正常考核有考核但不够正常无考核 5.4.1.1按标准操作,且合格按标准操作,但不合格未按标准操作 5.4.1.2符合要求有护埝,也有露土倒塌,露土,无护埝 5.4.1.3灌池前有验收,有准灌证
2、有验收,有准灌证,但也有个别例外未经验收就灌池 5.4.1.4灌池工艺达标有一项不达标有二项或三项不达标 5.4.1.5灌池卤水清净漂花灌池卤水浑浊不清老卤灌池 5.4.2.1正常结晶工艺符合标准有一项不达标有二项或三项不达标 5.4.2.2排除老卤及时,达到吨盐0.8方老卤未排清,平均吨盐高于0.6方，低于0.8方排老卤＜0.6m3/T盐 5.4.2.3无加生卤,进浑卤,零加卤晒老卤,五分措施到位五分措施已落实时有发生,五分措施未落实 5.4.2.4全封闭及防风到位,收放设备完好,塑布收缩幅度合格全封闭及防风到位,收放设备完好无全封闭和防风措施,塑布收缩未考核 5.4.2.5活
3、碴正常,除杂规范活碴正常,结晶池内仍有杂物正常活碴,但未除杂 5.4.2.6结晶卤水化验及报告正常化验的,但没通报没化验也没通报 条款项符合基本符合不符合自查检查评估5.4.2.7扒盐期间正常换并排不关新卤,未晒老卤不进行正常换并排 5.4.2.8除杂已成习惯,工具齐全工具齐全未除杂,无工具 5.5.1.1廪基符合规定标准廪基经过整修廪基未整修 5.5.1.2苫封材料充分,洗净苫封材料基本洗净苫封材料未清洗 5.5.1.3洗盐卤水超过2立方1.5立方不足1立方 5.5.1.4扒盐机械设备经过保养维修,符合操作要求符合安全操作要求未保养维修,有设备缺陷 5.5.2.1扒盐前池内卤
4、水排放彻底理通爽卤沟、有积卤无爽卤沟,池内积卤 5.5.2.2池内无杂物,四角盐剔除到位四角盐剔除到位，有可见杂物有杂物,四角盐未剔除 5.5.2.3洗盐卤水合格能见度合格,实行两步扒盐洗盐卤水浓差大于规定,能见度差,未两步扒,老卤洗盐 5.5.2.4盐上扒盐符合要求池内盐基本无污染出现破坏池板的 5.5.2.5涮塘盐处理好,无三黑盐无三黑盐出现三黑盐的 5.5.2.6分离筛使用正确盐卤分离比较正常盐卤分离不好,出现黑盐 5.5.2.7扒盐督查正常,有记录督查正常未督查 5.6.1堆廪时盐与泥土未接触,小盐面铺底或单独堆存小盐面铺底或单独堆存有人为污染廪盐的现象 5.6.2大廪
5、高度5米以下,无“三黑”、无杂物廪盐内外颜色不一致发现黑盐 5.6.3按标准操作,且合格无塌方未按要求做 5.6.4按规定开爽卤口门，控淋效果好揭开部分苫封控淋的无爽卤口门，未控淋 5.6.5工区对生产单元正常考核有考核无记录无考核 5.7.1原盐集运实行指令性书面指令,也用电话指令无指令性计划 条款项符合基本符合不符合自查检查评估5.7.2集坨前清理环境,无杂物清理环境,但仍有杂物未清理 5.7.3无小盐面及杂物装船.灌包偶尔发生经常发生 5.7.4底脚盐处理好在单元堆存爽卤未进行处理 5.7.5运输过程中无被盗,无污染偶有被盗,无污染有被盗和污染 5.7.6集运时进行质量
6、验收确认,并加盖验印标志进行质量确认,但无验印未进行质量确认 5.7.7集运过程按规定进行考核工区或航运公司一方进行考核未考核 6.加工盐6.1.1原料盐符合国标二级盐标准、由计划科实行指令性集运符合标准未考核 6.1.2按要求操作,考核正常按要求操作未考核 6.1.3正常验印,除杂到位正常验印未验印 6.1.4正常开展颗粒和白度检验并除杂正常检验未检验 6.1.5筑包前进行品种和标识确认正常确认未确认 6.1.6除杂到位,有质量标签有质量标签无质量标签 6.1.7质量标签内容规范内容完整无质量标签 6.1.8堆码整齐,苫封规范堆码整齐有污染情况 6.加工盐其他部分按食用盐
7、定点生产企业质量技术规范进行考核,并对照下表考评6.5.1文件要求 6.5.1.1.1文件完整、清晰正确、统一、规范文件基本完整、正确统一文件欠缺，不统一 条款项符合基本符合不符合自查检查评估6.5.1.1.2制度规定合理，实行有效，有记录制度规定合理，基本落实制度不健全，措施不落实 6.5.1.1.3相关法律、法规齐全，管理规范文件基本齐全，管理欠规范文件不齐全，管理零乱 6.5.1.2
