单位廉政风险排查套表含征求意见表

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1、单位图表一单位权力清单登记表填表时间：　年　月　日单位名称权力事项　　填表人签　字主要负责人签字9单位图表二权力运行流程图风险点：风险等级：会防控措施：风险点：风险等级：9单位图表三单位廉政风险排查登记表单位（盖章）：填表日期：　年　月　日单位名称主要负责人姓名单位权力事项。风险类别风险点描述风险等级高中低议事决策风险1、不能严格履行民主集中制，可能存大重大事项决策独断专行，搞“一言堂”行为。2、违反民主集中制，独断专行或者软弱放任等。权力行使风险1、可以存在利用职权为亲朋好友谋职不正当利益。2、可能在履行工作职责过程中索要或接受礼物。3、受社会不良风气影响。业务流程风险1、监督检

2、查不到位。2、对重大事项报告不及时。3、业务流程虽然健全、规范、具有操作性，但执行力不强。制度执行风险1、对各级党组织在执行党的路线、方针、政策和决议情况监督检查不到位。2、运用党纪条规不恰当，政策掌握不准执行力度不够。9单位廉政风险排查征求领导意见表　　　填表日期：　　年　　月　　日单位名称参加民主测评人数　风险类别风险点测评意见票数议事决策风险1、不能严格履行民主集中制，可能存大重大事项决策独断专行，搞“一言堂”行为。2、违反民主集中制，独断专行或者软弱放任等。准确　基本准确不准确权力行使风险1、可以存在利用职权为亲朋好友谋职不正当利益。2、可能在履行工作职责过程中索要或接受礼

3、物。3、受社会不良风气影响。准确　基本准确不准确业务流程风险1、监督检查不到位。2、对重大事项报告不及时。3、业务流程虽然健全、规范、具有操作性，但执行力不强。准确基本准确不准确制度执行风险1、对各级党组织在执行党的路线、方针、政策和决议情况监督检查不到位。2、运用党纪条规不恰当，政策掌握不准执行力度不够。准确基本准确不准确您认为该单位的廉政风险等级是高中低领导意见领导签字：9单位廉政风险排查征求群众意见表　　　填表日期：年月日单位名称参加民主测评人数风险类别风险点测评意见票数议事决策风险1、不能严格履行民主集中制，可能存大重大事项决策独断专行，搞“一言堂”行为。2、违反民主集中制

4、，独断专行或者软弱放任等。准确基本准确不准确权力行使风险1、可以存在利用职权为亲朋好友谋职不正当利益。2、可能在履行工作职责过程中索要或接受礼物。3、受社会不良风气影响。准确基本准确不准确业务流程风险1、监督检查不到位。2、对重大事项报告不及时。3、业务流程虽然健全、规范、具有操作性，但执行力不强。准确基本准确不准确制度执行风险1、对各级党组织在执行党的路线、方针、政策和决议情况监督检查不到位。2、运用党纪条规不恰当，政策掌握不准执行力度不够。准确基本准确不准确您认为该单位的廉政风险等级是高中低您认为还有哪些风险评议人签字：9单位图表四单位廉政风险排查民主测评统计表　　　填表日期：

5、年月日单位名称参加民主测评人数风险类别风险点测评意见票数议事决策风险1、不能严格履行民主集中制，可能存大重大事项决策独断专行，搞“一言堂”行为。2、违反民主集中制，独断专行或者软弱放任等。准确基本准确不准确权力行使风险1、可以存在利用职权为亲朋好友谋职不正当利益。2、可能在履行工作职责过程中索要或接受礼物。3、受社会不良风气影响。准确基本准确不准确业务流程风险1、监督检查不到位。2、对重大事项报告不及时。3、业务流程虽然健全、规范、具有操作性，但执行力不强。准确基本准确不准确制度执行风险1、对各级党组织在执行党的路线、方针、政策和决议情况监督检查不到位。2、运用党纪条规不恰当，政策

6、掌握不准执行力度不够。准确基本准确不准确民主测评结果9单位图表五单位廉政风险排查组织审核表填表时间：年月日单位名称审核项目审核意见权力事项是否齐全齐全权力运行流程图是否清晰、齐全清晰、齐全廉政风险点排查是否全面全面廉政风险点等级评定是否准确准确加强廉政风险防控工作领导小组办公室责任人签字9单位图表六单位廉政风险防控措施登记表填表日期：年月日单位名称主要负责人姓名风险点单位廉政风险防控措施加强廉政风险防控工作领导小组办公室审核人：1.防控措施是否对风险点全覆盖（是）。2.防控措施是否有针对性、操作性（是）。9单位图表七廉政风险点排查统计汇总表填表单位：填表日期：13年1月31日项目岗

7、位风险点部门风险点单位风险点合计高风险等级中风险等级低风险等级总计填表人：主管领导：岗位、部门廉政风险等级统计汇总表填表单位：填表日期：13年1月31日项目岗位部门高风险等级中风险等级低风险等级合计填表人：主管领导：9