单位廉政风险排查套表

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1、单位图表一单位权力清单登记表填表时间：年月日单位名称权力事项123456……填表人签字主要负责人签字注：列出单位层面全部权力事项。市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制7单位图表二XX单位XX权力运行流程图（例图）权力运行起点权力运行环节1风险点1、2、……权力运行环节2......风险点n权力运行环节N权力运行终点注：1.一项权力绘制一个流程图。2.风险点标注在可能发生廉政风险的权力运行环节。3.每个工作环节可能存在多个风险点。市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制单位图表三单位廉政风险排查登记表单位（盖章）：填表日期：年月日7单位名称主要负责人姓名单位权力事项风险类别风险点描述风

2、险等级高中低议事决策风险注：按领导班子议事决策过程中可能出现的风险点描述。权力行使风险注：按行权过程中可能出现的风险点进行描述。业务流程风险注：按业务流程运行中可能出现的风险点进行描述。制度执行风险注：按建立和执行制度过程中可能出现的风险点进行描述。市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制单位图表四单位廉政风险排查民主测评统计表填表时间：年月日7单位名称参加民主测评人数风险类别风险点测评意见票数议事决策风险准确基本准确不准确权力行使风险准确基本准确不准确业务流程风险准确基本准确不准确制度执行风险准确基本准确不准确民主测评结果注：以票数最多的测评意见作为测评结果。注：征求领导意见表和民主测

3、评表可参照此表自行设计。市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制单位图表五单位廉政风险排查组织审核表填表时间：年月日7单位名称审核项目审核意见权力事项是否齐全权力运行流程图是否清晰、齐全廉政风险点排查是否全面廉政风险点等级评定是否准确加强廉政风险防控工作领导小组办公室责任人签字注：审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责。市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制单位图表六单位廉政风险防控措施登记表填表日期：年月日单位名称主要负责人姓名7风险点单位廉政风险防控措施注：全部风险点。注：全部防控措施。加强廉政风险防控工作领导小组办公室审核人：1.防控措施是否对风险点全覆盖（是、否

4、）。2.防控措施是否有针对性、操作性（是、否）。市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制图表七廉政风险点排查统计汇总表填表单位：填表日期：年月7日项目岗位风险点部门风险点单位风险点合计高风险等级中风险等级低风险等级总计填表人：主管领导：图表八岗位、部门廉政风险等级统计汇总表填表单位：填表日期：年月日项目岗位部门高风险等级中风险等级低风险等级合计填表人：主管领导：注：图表七由各级加强廉政风险防控工作领导小组办公室填写。市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制7