手册_环保型新产品的生产和服务质量手册 .doc

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1、编号AK-01质量手册修订状态A/0，目录0.1发布令30.2管理者代表任命书40.3公司简介51.目的62.范围63.述语和定义64、质量管理体系64.1总要求74.2文件要求74.2.1总则74.2.2质量手册84.2.3文件控制程序84.2.4记录控制程序105、管理职责115.1管理承诺115.2以顾客为关注焦点115.3质量方针125.4策划125.4.1质量目标125.4.2质量管理体系策划135.5职责、权限与沟通135.5.1职责和权限135.5.2管理者代表195.5.3内部沟通195.6管理评审195.6.1总则195.6.2评审输入1

2、95.6.3评审输出206.资源管理206.1资源提供2039编号AK-01质量手册修订状态A/0，6.2人力资源216.3基础设施236.4工作环境237、产品实现247.1产品实现的策划247.2与顾客有关的过程267.3设计和开发（不涉及，省略）287.4采购287.5生产和服务提供307.6监视、测量装置的控制338.测量、分析和改进348.1总则348.2监视和测量358.2.1顾客满意358.2.2内部审核程序358.2.3过程的监视和测量388.2.4产品的监视和测量398.3不合格品控制程序408.4数据分析438.5改进448.5.1持续

3、改进448.5.2纠正措施程序448.5.3预防措施程序468.5.4主动改进和创新活动47附图1.产品实现流程图附图2.公司组织机构图附表1.标准条款、公司文件号、职责部门对照表附录1.作业文件及质量记录清单附录2.适用法律法规产品技术标准清单附录3.企业质量文化摘录39编号AK-01质量手册修订状态A/0，1.范围覆盖公司巯基系列、硫醚系列、硫代二羧酸系列、溴代系列、烷基磷酸系列、2-乙基丁酸和EEP等环保型新产品的生产和服务所涉及的活动、部门、场所。公司生产和服务为成熟定型产品，日常活动不涉及新产品和服务的设计和开发，对所提供的产品不存在设计和开发的

4、责任；不存在使用或控制所有权属于顾客的财产，例如专利、图纸、私人信息等；不存在产品（服务）过程达到规定结果的能力，不易或不能经济地监视和测量，其问题可能在过程完成或使用后才显露出来的特殊过程。故删去标准中8.3、8.5.3条款，删去后不影响公司提供满足顾客和法定要求的产品能力和责任。2.规范性引用文件下列标准为本企业建立体系和认证产品的主要标准:GB/T19000—2015质量管理体系基础和术语(ISO9000:2015,IDT)3.述语和定义GB/T19000—2015《质量管理体系基础和述语》界定的术语和定义适用于本文件。4、组织环境4.1理解组织及其

5、环境组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。需要时，组织应更新这些信息。39编号AK-01质量手册修订状态A/0，　　在确定这些相关的内部和外部事宜时，组织应考虑以下方面：　　a)可能对组织的目标造成影响的变更和趋势;　　b)与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观;　　c)组织管理、战略优先、内部政策和承诺;　　d)资源的获得和优先供给、技术变更。　　注1：外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。　　注2：内部环境，可以组织的理念、价值观和文

6、化。4.2理解相关方的需求和期望　　组织应确定：　　a)与质量管理体系有关的相关方　　b)相关方的要求　　组织应更新以上确定的结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。组织应考虑以下相关方：　　a)直接顾客　　b)最终使用者　　c)供应链中的供方、分销商、零售商及其他　　d)立法机构　　e)其他注：应对当前的和预期的未来需求可导致改进和变革机会的识别。4.3确定质量管理体系的范围总经理负责组织相关人员，在培训并充分理解标准要求的基础上和咨询人员的指导下，针对公司产品特点；通过a）规定所需过程及其应用，b）确定这些过程顺序相互作用，c）确定

7、39编号AK-01质量手册修订状态A/0，为确保过程有效运行和控制所需准则和方法（操作规程、检验规程等），d）确保必要的资源和信息（所需法律法规、产品标准、顾客要求、产品要求、人员、生产及监测设施设备、原辅材料、技术方法文件记录、工作环境等过程条件）的获得，e）对过程进行监视测量分析，f）采取必要的措施持续改进所策划结果；策划建立公司的质量管理体系(为叙述方便，本手册用英文缩写QMS代表“质量管理体系”)，形成一套符合标准要求和体现公司产品特点、力求简便易行的文件；严格按照文件规定运作并保持记录；主动对照文件要求检查不符合项，认真采取纠正措施防止不符合项再

8、发生，采取预防措施防止不符合项发生。如此对各个过程进行“PDCA”