合约订单过程乌龟图

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1、合约订单过程乌龟图合约订单过程乌龟图风险分析：资源：客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法达到。人员：审核人员考虑不周到或理解错误。输入：价格、数量、付款方式不符、交期短促。输出：订单审核表内容不完整、有误。方法：评审时各部门职责、权限不清楚评价：是否及时、准确。采购过程乌龟图风险分析：1.资源：运输车故障。2.人员：报价员考虑不周到、理解错误或计算错误。3.输入：模具材料用量计算错、钢材单价不稳定及工期等估算错误、模具设计思路失误，客户图纸参数不明确。客户样板材质或其他参数不明确。4.输出：材料采购价格偏高、质量有问题、采购回材料有偏差5.方法：成本估计错误、方法不相符。6.评价：及时、准确

2、、合理。开发管理过程乌龟图风险分析：资源：客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法达到。人员：审核人员考虑不周到、或理解错误。输入：图纸参数与本身要求不符、参数自行更改未沟通。输出：产品的特殊特性的识别失误、工程人员输入错误。方法：分析方法失误。评价：是否及时、准确生产管理过程乌龟图风险分析：资源：电脑系统出现故障，资料不准确，车辆故障，恶劣天气。人员：缺乏经验与技能。输入：客户要求识别不清，信息延误，计划库存资料不准确。输出：生产计划不合理，出货资料不及时，不准确，货品损坏，客户投诉，退货。方法：《生产计划管理办法》的适用性不强。评价：收集的数据不准，计算交期达成率的方法不合理。制造过程乌龟图

3、风险分析：资源：机器出现故障、机器零件损坏、模具出现异常、待料。人员：员工工作不细心、看错图纸、新员工对工序不熟。输入：图纸、生产单有误、领错料。输出：不合格品方法：作业指导书有偏差。评价：统计数据不准确。出货管理过程乌龟图风险分析：资源：场地不足、车辆需维修。人员：计划员开错单、司机及送货员卸错货。输入：产品未按交期完成，单据填写有误。输出：延迟出货、出错货。方法：作业方法有弊漏。评价：判定不准确。客户抱怨过程乌龟图风险分析：资源：测量仪器误差导致误测、数据错误。人员：技能、责任心、经验。输入：信息错误、不及时、含糊不清。输出：回复不满意，再次投诉。方法：渠道不畅通。评价：未能得到客户的真实

4、信息M1经营计划管理过程乌龟图风险分析：资源：电脑程序出错2、人员：技能、责任心、经验。3、输入：对客户了解不深入、SWOT分析不准确4、输出：策略目标太保守或太激进5、方法：经营计划分解不详细、监督不够6、评价：统计数据有误M2质量成本过程乌龟图风险分析：资源：计算机或计算器有故障。人员：不具备相应工作经验。输入：各部门统计的数据有偏差。输出：错误的质量成本结果。方法：未按程序真正去执行。评价：质量成本计算有偏差。M3沟通管理过程乌龟图风险分析：资源：电脑信息故障，未及时收到相关沟通信息；人员：不具备相应工作经验；输入：相关人员未得到相关沟通信息；输出：相关人员未得到已沟通的相关信息；方法：

5、未掌握相应的沟通技巧评价：指标要求判定不合理。M4管理评审过程乌龟图风险分析：1.资源：计算机出现故障，导致投影无法显示。2.人员：未具备相应的总结和思考能力。3.输入：报告评估不合理或不全。4.输出：未真正对各方面管理评审的资料进行统计分析，得出未来的趋势和纠正方案。5.方法：未掌握真正的统计方法。6.评价：管理评审不符合项的纠正预防措施完成率M5内部审核过程乌龟图风险分析：1.资源：电脑程序出错。2.人员：审核经验不足3.输入：内审检查表有漏失项，不全面4.输出：不合格项未得到确认5.方法：规定不充分6.评价：指标统计不准确、S1文件记录过程乌龟图风险分析：1.资源：电脑程序出错。2.人员

6、：不清楚相应质量记录的填写要求3.输入：错误接受修改/废止之需求4.输出：质量文件/记录与输入不一致5.方法：规定不全面6.评价：指标不足以反映文件记录过程的绩效S2人力资源管理过程乌龟图风险分析：1、资源：影响力度不大，人才的收集不全面2、人员：不具备必有的技能3、输入：对实际需求人才不清晰4、输出：不是公司需求的人才、资源5、方法：程序规定不清晰6、评价：指标不足以反映资源管理过程的绩效S3员工激励过程乌龟图风险分析：1.资源：电脑程序出错、统计技术选用不正确2.人员：不具备必有的技能3.输入：招聘人员素质不合岗位要求。4.输出：绩效考评未实事求是5.方法：绩效考评方法不科学6.评价：统计

7、方法有错误S4持续改进过程乌龟图风险分析：1.资源：数据分析技术选用不适当2.人员：不具备相应知识和能力3.输入：管理阶层支持度不够4.输出：员工和客户都不太满意5.方法：实用性不太强6.评价：改善提案件数此过程指标不足以反映持续改进过程绩效。S5不合格过程乌龟图风险分析：资源：区域设置不合理。人员：不具备处理不合格的经验。输入：错误的判断。输出：非有效的纠正和预防措施。方法：检验标准未跟据客户的