附录b 机械制造企业安全生产标准化考评检查表.

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1、AQ/TXXXX—XXXX附录B机械制造企业安全生产标准化考评检查表附录B1基础管理考评检查表附录B1.1目标管理考评检查表No.101相关条款主要内容考评说明应得分实得分备注4.1.1.1安全承诺1.查文本，无安全承诺扣全分，无主要负责人签发扣全分。2.现场核查，一人不熟悉安全承诺的内容扣0.2分。3.查记录，未定期对安全承诺评审或评审后无对策扣全分。34.1.1.2中长期发展规划1.查文本，无规划扣全分。2.查文本，规划与安全承诺一处不符合扣0.5分。3.查记录，未定期对规划评审或评审后无对策扣全分。24.1.1.3安全生产年度目标1.查文本，无年度目标扣全分。2.查文本，年度

2、目标与规划一处不相符扣0.5分，无考核指标一处不符合扣1分。3.查分解指标，一个单位未分解扣0.5分。4.查相关资料，一项指标未完成，且无分析和改进措施扣1分。3安全目标的完成情况4.1.1.4保障措施1.查文本和现场核查，无保障措施扣全分。2.现场核查，一处保障措施未落实或未考核扣0.5分。24.1.1.5安全资金投入1.查财务预算和年度计划，无资金投入计划、无项目扣全分。2.查项目明细，资金投入针对性不强，无实施进度、条件评估、责任单位等内容，或无验收资料，一项扣1分。3.现场核查项目的执行情况，一项未完成扣2分，一项无效果扣0.5分。4安措费用年度计划、实际台账4.1.1.6

3、安全文化建设查规划或计划，无此内容扣全分。一项不符合扣0.2分1合计15计分办法按照“考评说明”扣分，扣完为止。剩余分为该项目实得分。附录B1.2危险源管理考评检查表No.102相关条款主要内容考评说明应得分实得分备注4.1.2.1管理制度1.查办法或企业标准，无办法或企业标准扣全分。2.查办法或企业标准，一处不合格扣0.5分。44.1.2.2危险源辨识1.查危险源、重大危险源清单，无清单扣全分。2.现场核查，危险源清单中缺少一种活动或缺少一个区域扣0.8分。3危险源辨识4.1.2.3风险评价和重大危险源申报1.查评价记录，未对危险源进行风险评价扣全分。一处评价不合理扣0.2分。2

4、.现场核查，未实行分级管理或重大危险源未落实控制措施扣全分。3.按照GB18218和《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》评价的重大危险源未进行申报，一处扣2分。34.1.2.4危险源控制措施1.现场核查，一处危险源无控制措施扣0.5分，控制措施不合理扣0.2分。2.229AQ/TXXXX—XXXX现场核查，一处重大危险源无控制措施扣全分，控制措施不合理扣0.5分。4.1.2.4危险源评审、更新和告知1.查评审资料，一年内未对危险源进行评审扣全分。2.查危险源清单，评审后应更新而未更新，一处扣0.5分。3.现场核查，一处未告知相关人员扣0.3分。2合计14计分办法按照“考评说

5、明”扣分，扣完为止。剩余分为该项目实得分。附录B1.3安全生产责任制考评检查表No.103相关条款主要内容考评说明应得分实得分备注4.1.3.1主要负责人的安全职责1.查文本资料，无文本资料扣全分。2.查履职的相关记录，一处不合格扣1分。3.查会议记录和现场核查，一项安全生产的重大问题未及时处理扣3分。4.凡本标准中4.1.1、4.1.3、4.1.4、4.1.5、4.1.6、4.1.13、4.1.14一处扣分，则相应一处扣0.2分。4主要负责人的责任制（安全生产法一致）4.1.3.2建立健全安全职责1.查组织机构图、职能分解表和职责文本，无文本扣全分，缺少一个部门扣1分，缺少一种岗

6、位扣1分。2.查职责文本，一处不符合“分级管理、分线负责”的原则扣1分。3.现场核查，一个部门或岗位职责界定不清晰扣0.5分。4安全责任制4.1.3.3熟悉并履行安全职责1.现场核查，一个部门负责人或岗位人员不熟悉其安全职责扣0.5分。2.现场核查，一个部门或岗位人员未履行其安全职责扣1分。3安全责任制培训4.1.3.4工会维权1.查工会会议记录和相关报告，无记录扣全分，一项问题或报告未及时处理扣1分。2.现场核查，一项从业人员关注的安全事项未及时处理扣1分。24.1.3.5定期评审和更新1.现场核查，一个部门或岗位人员职责变换但未及时调整其安全职责扣1分。2.查评审记录，一年内未

7、评审扣1分。2合计15计分办法按照“考评说明”扣分，扣完为止。剩余分为该项目实得分。附录B1.4安全生产规章制度或企业标准考评检查表No.104相关条款主要内容考评说明应得分实得分备注4.1.4.1法律法规与其他要求的收集和传达1.查法规标准清单和文本（或电子版），无清单和文本扣全分。缺少一种重要法规标准扣0.1分。2.查法规标准清单和文本（或电子版），一种重要法规标准未及时更新扣0.1分。3.现场核查，一个部门未及时获得其必需熟悉的相关法规标准扣0.5分。4法律法规