仓库管理制度02099

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1、浙江金石家居用品有限公司行文浙江金石家居用品公司发文行政部拟稿行政部审核签发抄送各部门经理各车间抄报总经理各副总主题浙江金石家居用品有限公司仓库管理制度浙江金石家居用品有限公司仓库管理制度一、目的：为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：二、适用范围：中转仓库、原模仓库、辅料仓库、包装物仓库、成品库三、内容：（一）仓库日常管理　　1.仓库管理员必须必须根据实际情况和各类原辅材料的性质、用途、类型合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账，半成品、成品应按照类型及规格型号设立明细

2、账；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、料废、退回产品等应分别建账反映；　　2.必须严格按财务软件系统和仓库管理制度进行日常操作。仓库管理员对当日发生的业务必须及时逐笔录入系统，做到日清日结，确保系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。对玩忽职守或滥用职权造成的损失，除按价赔偿损失之外，另按公司相关制度进行处罚，性质严重的报有关职能部门处理；　　3.做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库管理员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物二者一致。中转仓管理员必须定期对每种半成品材料

3、的单重进行核对并记录，如有变动及时向生产部、财务部反映，以便及时调整；4.各车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送物控部、生产部，对仓库的各类不良存货及时提出处理意见，责成相关部门及时加以处理，并将处理结果交财务部；浙江金石家居用品有限公司　5.仓库现场管理工作必须严格按照5S要求、ISO9000标准及公司的具体规定执行。6.做好日常防火防盗工作，做好卫生工作。　　（二）仓库出入库管理1.中转出入库管理1.1中转入库管理中转仓库入库

4、产品需在每日下班前办理入库手续，夜班产品在第二天早上7点办理入库手续，入库产品须附带流程卡，经中转仓质检检验合格后方可入库，数量须经经手人及中转仓管理员同时签字确认，每月入库汇总数据交财务部审核后方可结算；对于员工在中转仓交付或领取半成品时，不按相关规定或弄虚作假者，一律按公司相关规章制度处理；报废产品一律上交中转仓，否则按报废产品当前工序成本赔偿；1.2中转出库管理中转仓库各类半成品的发出，由中转仓统一调度，填写中转仓库出库单，注明规格、型号、总重等，经中转仓库管理员及领料人确认后签字；2.模具出入库管理2.1模具入库管理：2.1.1模具车间将制造好的经检验合格的模具

5、入库，模具仓库管理员开具模具仓库入库单一式三份，交一份给模具车间主任。2.1.2领用模具车间当该笔订单做完应及时归还所领用的模具，模具仓库管理员经检验后，合格模具打油、入库，并做好相应台账；对使用后经检验不合格的模具，如属可维修后继续使用的，由模具仓库管理员报模具车间主管安排相关人员维修，维修合格后入库；如属报废模具由模具仓库管理员填写模具报废申请单，并同时填写补充模具申请单，由模具车间确认，交生产部审核；报废的模具应分明别类摆放在模具报废区，并做好报废模具台账，每月交财务部审核；2.1.3领用模具车间如在订单做完后，不能在规定的时间内及时归还领用模具，按模具丢失处理，

6、由领用模具的车间赔偿相应损失；2.2模具出库管理：领用模具车间填写模具借用单，由领用车间主任签字确认，模具仓库管理员方可发出模具，并做好相应台账；3.原、辅料仓库出入库管理浙江金石家居用品有限公司3.1原、辅料入库管理（具体流程见《物料入库流程图》）3.1.1物料进仓时，仓库管理员必须凭采购单、送货单、检验合格单办理入库手续并填写入库单；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象；（生产零部件如皮带、螺丝等凭采购单、送货单即可办理入库手续，无需检验合格单。）3.1.2入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，

7、如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员或相关人员负责处理。若有经检验不合格的物资入库，损失由仓库管理员照价赔偿；特殊采购物料由采购部牵头，组织相关部门签字确认后亦可办理入库手续；　　3.1.3入库材料在未收到供应商相应单据前，仓库管理员必须建立货到单据未到材料明细账，月底将货到单据未到材料清单上报财务部；3.1.4收料单的填写必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，收料单上必须有仓库