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1、有余纸品有限公司公司运作书文件编号COP8204标题过程中检验和试验程序版本B0出版日期二零零七年一月二十日页数第10页，共10页此公司运作书的控制部门是[品质部]。[品质部]负责制订、发出及控制此运作书.对于任何形式及/或内容上更改，必须由总经理确认及董事总经理审批，此乃一份受控制的文件,在修订后将会立即更新。除认可之副本外,不可随意复制副本。只有已被签批及盖上红色“控制”图章之副本方可作为有效及可依据之工作文件。版本/版次页码修订内容摘要出版日期A/A0/初版01/02/15A/A1/5．3．5已修改01/11/01A/A2/新增6.004/02/27A/A3/3.2.1/3.4/3.
2、5.1/3.6/3.6.1/4/5.1/5.1.1/5.1.3/5.2/5.3.1/5.3.2/5.3.3/5.3.4/5.3.5/5.4/5.4.2/5.5.1已修改05/06/10B/B0全部增加QC080000相关要求07/01/20控制图章如控制图章并非红色,此乃非正式控制文件。所有工作程序的进行只可参考有效的控制文件。文件控制部门必须确保此控制文件传阅有关人员,并在有需要时提供此文件作参考。有余纸品有限公司公司运作书文件编号COP8204标题过程中检验和试验程序版本B0出版日期二零零七年一月二十日页数第10页，共10页1.目的1.1确保生产过程中所有的物料或在制品符合既定的质量/
3、HSF要求。2.一般资料2.1适用范围适用于生产过程中的物料和半成品。2.2定义对原材料从出库到做成成品之间的检验和试验.3.职责3.1董事总经理3.1.1监管整个生产过程检验体系的运作3.2生产部3.2.1生产做货前首检,及整个生产工艺、品质、产量的控制3.2.2特别是对生产制程中的不合格品的处理及结果的跟进3.2.3生产报表的记录及提交3.4品质部3.4.1品质员对首件的确认及在制程中的巡检频次和力度3.4.2生产制程中出现的不合格品的及时反馈并跟进处理结果3.4.3相应的检验记录的填写及提交4.培训所有负责过程中检验及试验的品质部员工，必须由有资格的员工担任，为使有关员工具有适当资格
4、,有关部门须提供足够在职培训，或聘请具有适当经验的品质人员。对于培训及培训记录的控制，可参考“QECOP6201人力资源管理程序”。5.运作程序5.1过程检验点的设置5.1.1品质部应根据产品的特性,生产过程中工序的重要性,稳定性等因素,合理设置过程中检验点。5.1.2有关过程中检验点的设置情况,应包括生产车间各工序。除品质部检验外,所有生产操作员均应对本工序生产过程中的在制品进行检查(自检或互检),对所有有怀疑或未能判定其检查结果的,均应即时通知生产部主管/经理或品质部主管处理。有余纸品有限公司公司运作书文件编号COP8204标题过程中检验和试验程序版本B0出版日期二零零七年一月二十日页
5、数第10页，共10页5.2生产过程中检验工作指引的制定与控制生产主管/经理和品质部主管负责按各工序检验点的检查项目，编制过程中检验工作指引,有关过程中检验工作指引的控制程序可参考“QECOP4202文件系统控制程序”。5.3检验和试验5.3.1首先生产各工序的机位及相应制程品质员应核对所用物料是否为《环保材料清单》上的物料,所用物料是否有环保标识。5.3.2生产制程中制程品质员应按照相关工序的检验工作指引和既定的质量/HSF要求，对在制品进行检验和试验,保证有关产品符合相关规格要求。对工序环保标识确认结果记录于《环保产品制程履历表》上。5.3.3品质部制程品质员应记录见坑、纸箱、啤机的检验
6、结果于对应的《巡检日报表》。5.3.4品质部品质员应记录纸板的检验资料及结果于《双坑/单坑纸板每时测试报表》。5.3.5所有过程中检验报告应交品质部主管签批。5.3.6过程中检验和试验完成后,制程品质员应对不合格的在制品，即时通知生产部主管处理或纠正，跟进其处置结果记录于相对应的《巡检日报表》上，并由生产部进行适当的分区存放,以免导致混淆或误用，有关在制品检验状态的控制，可参考“COP7503检验和试验状态管理程序”。5.3.7经检验后确定为不合格的产品,应按“COP8301不合格品的控制程序”处理。5.4对操作员,品质部制程品质员的监督检查5.4.1生产部主管、组长等，应对操作员是否按相
7、关工作指引操作进作监督,对违反程序的行为予以指导及纠正。5.4.2品质部主管应对品质部制程品质员是否按检验工作指引工作进行监督,对违反程序的行为予以指导及纠正。5.5检验和试验记录的保存5.5.1所有生产过程中检验和试验的质量记录，应由品质部参照“QECOP4203记录控制程序”进行适当保存和管理。5．6生产全过程及其它的生产过程之测量与监控，以确保各部门的质量目标的执行。参见“COP8203品质目标管理程序”。6.附件
