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时间:2017-11-11
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1、南昌市新建区交通运输局2016年度部门决算(草案)目录第一部分部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分部门2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、机关运行经费情况说明六、政府采购支出情况说明七、预算绩效管理工作开展情况说明第三部分部门2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表─8─五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共
2、预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第四部分名词解释第一部分部门概况─8─一、部门主要职能1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输行业的法律、法规和政策;结合本区实际,拟定全区交通运输发展战略、发展规划、主要措施经批准后组织实施。2、负责编制全区交通行业中长期总体发展规划及交通基础设施、城市公共交通、客运出租汽车、区域综合运输等专项路网、场站点设置规划并组织落实。3、负责区乡重点公路的建设、养护、管理,指导
3、区乡非重点公路的养护和管理;负责区乡重点工程项目的申报、施工技术指导或直接组织施工。4、负责全区民间渡口渡运相关行业管理,监督指导乡镇渡口安全管理工作。5、承担道路运输市场监管责任。负责全区公路客货运输、城市客运、出租车营运的行业管理和稽查;审批公路客货运、城市公共交通、出租车客运、驾培、维修等企业的市场准入;参与组织协调重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资、交通战备物资运输。6、承担水路运输市场监管责任。负责全区水运市场准入、管理和稽查;保护和管理岸线资源;按照港口规划,建设码头及配套
4、设施,对水上客货运输进行行业管理。7、承担交通运输行政执法监管工作。依照法定权限,─8─组织、指导、协调并监督全区公路运政、水路运政、公路路政、港口行政等方面的交通综合行政执法工作。8、承担交通运输建设市场监管工作。对全区交通建设项目、公路养护、路政运政进行行业管理;监督管理全区交通建设项目履行国家基本建设程序和招投标、工程造价、施工安全工作;负责本辖区内公路水运工程建设项目的质量监督和管理,组织或参加竣工验收,组织开展与质量相关的专项活动。9、指导交通运输安全生产工作。对全区经营性道路运输源头安全
5、、水上交通安全和交通企事业单位内部安全管理进行综合指导与监督,督促法人安全责任制的落实。10、指导交通运输行业科技和信息化工作。制定全区交通运输行业科技政策,督促行业企业引进和推广使用新技术、新材料、新工艺;负责本级交通行业信息化、智能化的规划、建设和管理工作;负责全区综合交通信息资源与公众需求信息的整合处理与协调工作。11、负责编制交通资金预决算并监督执行。制定全区交通行业投融资政策和交通建设年度投资计划,对全区交通财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的筹集、管理、下拨、使用进行监督;负责交通国有
6、资产的监管;指导检查全区交通行业财务管理、审计和会计核算工作。12、负责全区交通战备工作,制定国防交通规划,组织实施交通战备保障任务。13、承办区人民政府交办的其他事项。二、部门基本情况─8─纳入本套部门决算汇编范围的单位共8个,包括:局本级(局机关)、区渡口管理站、区公路运输管理所、区港航管理所、区公路管理站、区交通工程质量监督站、区交通综合执法大队、区农村公路综合服务站。本部门2016年年末编制人数69人,其中行政编制8人,事业编制61人;年末实有人数237人,其中行政在职人员7人,退休人员11
7、人;事业在职人元167人,退休人员52人。第二部分2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2016年度收入总计2008.9613万元,其中上年结转和结余0万元,;本年收入合计2008.9613万元,较上年增长27%,主要原因是:1、财政拨款人员经费增加及补发上年度增资;2、7月新成立了三个单位,增加了开办经费及工作经费;3、转移支付金额按文件规定逐年增加,4、。本年收入的具体构成为:财政拨款收入2008.9613万元,占100%。二、支出决算情况说明本部门2016年度支出总计2008.
8、9613万元,其中本年支出合计2008.9613万元,较上年增长27%,主要原因是:1、按文件增资及调整各类保险;2、新单位开办;年末结转和结余0万元。本年支出的具体构成为:基本支出2008.9613万元,占100%。─8─三、财政拨款支出决算情况说明本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为2008.9613万元,决算数为2008.9613万元,完成年初预算的100%,主要原因是:1、合理制定及使用预算资金,2、合理分配下属自收自支事业单位的预算和严格把控各项开支的
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