河北沃润达金属包装制品有限公司流程制度汇编 学位论文 .doc

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1、流程制度汇编润冀总字【2015】第001号目录合同签订流程1订单签订流程5生产排产流程8原辅材采购流程11领料流程16产品入库流程19产品发货流程22其他采购流程24成品投诉流程28结批流程32原材料检验流程34包材回收制度36不合格品控制制度38成品合包制度41存货盘点制度43待检品管理制度45防混批管理制度48废品废料管理制度50工具领用管理制度52公司印章管理制度55检验室仪器仪表管理制度57劳保用品管理制度60生产车间物料摆放及使用制度64外来文件管理制度72运输车辆配送管理制度74河北沃润达金属包装制品有限

2、公司-流程制度汇编第1版第0次修改合同签订流程1目的规范合同签订流程，明确流程中各部门职责，确保所有卖出(出售)产品均有销售合同支持，提高工作效率，提升团队协调能力。2范围适用于公司合同接收、合同评审、合同签订及合同存档。3职责主要执行部门：市场部。市场部负责与客户沟通、价格洽谈、合同接收以及组织合同评审，合同文档管理。协同部门：财务部、采购部、品质管理部、生产部、储运部。市场部组织合同评审会议，各相关部门共同参加合同评审。4流程图第72页共76页河北沃润达金属包装制品有限公司-流程制度汇编第1版第0次修改5流程规定

3、5.1合同接收5.1.1合同分为：年度总合同和分批合同。5.1.2市场部负责与客户联系及合同的接收工作。5.2合同分析5.2.1市场部在接收的合同的同时需向客户索要营业执照、组织机构代码及税务登记证等客户基本信息（公司资料索取只限于与客户年度内第一次签订合同）并进行存档形成客户资料。5.2.2市场部对接收的合同进行整理与分析（分析公司是否有满足合同限定日期交货的能力，包括库存情况、运输的能力），对于合同的关键点、敏感点及我方要求要及时与顾客沟通落实，并将双方达成的协议落实在合同条款之中。5.2.3对于某些双方无法达成

4、共识的条款，市场部要及时汇总并上报总经理处，由总经理根据市场部分析情况进行定夺。5.2.4对于合同的价格，市场部要与财务部进行单独评审并将评审意见反馈给总经理，经总经理批准后方可进行下一步操作。5.3合同评审5.3.1市场部在向各部门提供合同前需将价格部分进行遮盖。5.3.2市场部负责组织各相关部门将合同进行系统的评审，并出据《合同评审表》（NO.QE09AA-01），将各部门评审意见汇总后提交总经理处。5.3.3各部门合同评审主要审核内容主要如下：财务部：对合同的合法性以及货款结算时间、方式，开具发票形式等进行评审

5、。包括：客户有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和制度的规定；客户的意思表达是否真实、一致，权利、义务是否平等；程序是否符合法律规定。采购部：对所列产品的原材料采购供应能力进行评审。包括：原辅材料的供应、质量、价格、周期、质保等内容。第72页共76页河北沃润达金属包装制品有限公司-流程制度汇编第1版第0次修改生产部：对产品生产能力进行评审。包括：是否有满足合同的生产设备及人员，是否有满足合同限定日期供货的能力。品质管理部：对产品的技术要求实现能力进行评审。包括：是否满足合同技术要求

6、、生产工艺要求，是否有满足合同检验和试验的能力，是否有相对应的检验依据。储运部：对产品包装方式、发运要求实现能力进行评审。5.3.4对于年度总合同或合同数量大于等于1千万的分批合同，市场部需要组织各部门召开合同评审会议。各部门经共同讨论后出据合同评审意见。5.3.5市场部负责对于合同评审中各部门提出的问题经总经理批准后与客户进行沟通，双方协商解决。5.3.6对于某些双方无法达成共识的问题，市场部要及时汇总并上报总经理处，由总经理根据市场部分析情况进行定夺。5.4合同签订5.4.1当双方对合同条款均无异议时，进行合同签

7、订工作。5.4.2市场部负责将合同评审单与销售合同一起交由总经理处，总经理审核通过后进行签字。市场部将签字合同交由财务部进行盖章。5.4.3财务部负责审核合同的完整性。包括：合同应具备的条款是否齐全；双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误；编号签字是否齐全。5.5合同存档5.5.1合同签订后，由财务部设专员将原件存档，市场部存档合同原件电子版及合同复印件。5.5.2市场部负责合同整理工作，设立《合同台账》（NO.C10AA-09）。5.5.3任何部门不得随意取阅合同，因工作需要借阅合同时需填写《合同取阅

8、单》（NO.C10AA-11）经总经理签字批准后方可进行合同的取阅。第72页共76页河北沃润达金属包装制品有限公司-流程制度汇编第1版第0次修改5.5.4每年年末进行合同的统一归档。财务部负责归存所有本年签订的销售合同原件。市场部负责收集整理所有本年签订合同的完整存档。包括：合同复印件、无价格合同、合同评审单、合同下所有订单、合同下所有技术文件