手册_股份有限公司采购经理工作手册 【强烈推荐，非常经典】.doc

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1、某某股份有限公司采购经理工作手册二O一六年七月一日32目录1.采购管理31.1采购流程31.2采购操作51.2.1询价审核51.2.2采购订单操作61.2.3采购入库送检81.2.4审核验收退回单操作101.2.5采购订单变更111.2.6采购订单结案121.2.7未记帐收票作业（采购收发票）131.2.7.1发票总金额与业务单据不一致131.2.7.2发票总金额一致但未税额与业务单据不一致141.2.7.3分次收发票162.采购外协管理172.1采购外协管理流程172.2采购外协操作182.2.1托外加工单182.2.2托工送检单202.2.3托工验收退回212.2.4托外加工

2、“料废”处理212.2.5托外加工“工废”处理222.2.6未记帐收票作业（托工收发票）232.2.7其它费用支出收发票作业253．付款申请253.1预付款申请253.2付款申请26324．考核274.1询价单审核考核274.2采购订单考核274.3采购入库送检284.4审核验收退回单操作284.5采购订单变更294.6采购订单结案294.7未记帐收票作业（采购收发票）294.7托外加工单考核304.8未记帐收票作业（外协收发票）30321.采购管理1.1采购流程业务编号SL-D020业务名称主料采购业务流程简述采供处根据生产部生产需求分析的结果，需要采购的主料由采供处进行采购流

3、程适用范围生产主料的采购相关岗位及权限岗位系统操作权限计划员根据销售订单做生产需求分析、请购单录入采购员接到采购订单后与供应商，签订合同、不合格货品做退货、进货送检、发票核销。录入采供处主管审核确认审核材料库管员原材料采购入库录入质检员对原材料做检验，进货验收单录入3232描述1.请购单：生产部计划员接到营销部的《销售订单》和技术部制作的《产品BOM配方表》，在ERP系统中进行《生产需求分析》，计划员将需要采购的材料转制《请购单》；2.询价单：询价员根据《请购单》在市场询价，根据询价结果制作《询价单》；3.采购订单：采供主管依据审核的询价单转制采购订单，分配各负责采购员审核采购4

4、.采购合同：采购员根据《采购订单》下达采购信息，并制定《采购合同》。5.验收退回单：品管部检验不合格的物资由品管部在系统中转制《验收退回单》，提交采供处各采购员审核，完成后由采供处各采购员协调退换货。说明：1.询价员在询价时如有不含税的货品，在询价单中选择“不含税”，仓库人员不得改变是否含税方式。2.税率不是17%，改写单据税率。1.2采购操作1.2.1询价审核《询价单》审核：采供处主管接到物资管理处提交的“询价单”，审核询价单.询价单审批目的或用途使用部门使用岗位打印报表联审核询价单采供处采供处主管操作规范说明：1.系统路径：行政管理→业务流管理→工作流管理→工作台；2.在“工

5、作台”中点击“待办事宜”中的“询价单”，在右侧显示需审核的单据；3.右击需审核的单据，根据实际情况选择“同意”或“不同意”。321.2.2采购订单操作《采购订单》：询价单审核完成后,采供主管在ERP系统中制作“采购订单”，“采购订单”完成后，由采供处主管分配各负责采购员审核采购.采购订单目的或用途使用部门使用岗位打印报表联根据《询价单》下《采购订单》进行采购采供处采供处主管制作采购订单，进入“采购订单”，点转入：过滤“询价单”资料，选择后确定；32检查录入资料，存盘后提交审核，分配到各对应采购员。操作规范说明：系统路径：物流管理→采购管理→采购订单采购单号：采用系统默认编号；批号

6、：因货品没有进行批号管制，无需录入批号；转入单号：无转入单号；??业务员：选择业务员，以便按业务员统计采购单；采供处门：选择采供处部门，以便按部门统计采购单；使用部门：选择使用部门，以便按使用部门统计采购单；币别：系统预设；预交日：必须正确填写，系统在做生产需求分析时，如果按未交单据推算，系统会考虑此预交日，即此时最大可受订量引入了时间的概念；扣税类别：32如果厂商资料档案中预设扣税类别，系统将自动取此预设值，是针对本单中的未税本位币、税额、合计而言的；交期确认：不录；历史：将价格存入历史档，以便下次录入采购单时，自动套用历史价格；结案：如果采购单执行完毕，需对采购单进行结案，否

7、则会影响生产需求分析，结案有三种方式：自动结案：根据采购单转进货单，并且进货数量等于或大于采购数量，采购单会自动结案；采购退回：通过填制采购退回单可以使采购单结案；强行结案：在结案处选择后存盘即可，该结案方式适用于对采购单手工结案的情况；交易方式：不录交货方式：可不选属性：1.2.3采购入库送检《采购入库送检单》：采购员收到供货商送来的材料，根据原《采购订单》及供货商的送货单，在ERP系统中填写《采购入库送检单》；采购入库送检单目的或用途使用部门使用岗位打印联根据采购单录入采购入