前卫路小学2016年度部门决算

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1、前卫路小学2016年度部门决算第一部分学校概况（一）基本情况1．我校位于官渡区前卫路19号,房屋面积3131平方米,截至2016年12月31日，我校有教职工41人,学生857人。主要工作宗旨为：实施小学义务教育，促进基础教育发展。2．我校为独立编制机构（1），独立核算机构（1）。3．人员情况及增减变动原因我校2016年末实有编制41人，其中：事业编制41人。退休教师29人,在校学生人数857人。在职教师数与上年一样，本年度我校在职教师，调出1人，退休1人，新分2人。（二）2016年度取得的主要事业成效

2、我校在上级教育行政主管部门的正确领导下，在相关部门的大力支持下，在全体师生员工的努力工作下，积极学习党的教育方针、政策，认真学习相关业务知识，以德育为首，以智育为主，兼顾美育的办学方向为指引，精心备课，认真上课，耐心、细致的批改作业，积极主动的参与指导学生的课外实践活动，办好家长学校，全面精心育人，大力提高学生的实践能力和创新精神，获得各级部门和人民群众的一致好评。全面、顺利的完成2016年的工作目标任务。第二部分2016年度部门决算表（见附表）5一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财

3、政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部分2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明前卫路小学2016年度收入合计614万元。其中：财政拨款收入614万元，占总收入的100%。与上年增加了165.8万元，主要原因是因为①今年从1月增加了薪级工资，部分教师还增加了岗位工资（因职务变动），前卫路小学7月增加了改革性补贴，所以对人员经费产生影响；②20

4、16年办公费的核算由原来的每位学生520元，变为了每位为学生525元，学生数由842人变为857人；同时，2015年我校办公费未按预算的拨付用完，而今年我校办公费按实际预算拨付用完，使得商品和服务支出增加；③公积金也按新增加的工资基数进行了调整，同时退休教师2015年（2016年补发）和2016年七个节日和一个生日的慰问费也按照有关文件执行，使得对福利费支出增加。二、支出决算情况说明5前卫路小学2016年度支出合计614万元。其中：财政拨款支出614万元，占总支出的100%。与上年对比，增加了165.

5、8万元，主要原因是因为①今年从1月增加了薪级工资，部分教师还增加了岗位工资（因职务变动），7月增加了改革性补贴，所以对人员经费产生影响；②2016年办公费的核算由原来的每位学生520元，变为了每位为学生525元，学生数由842人变为857人；同时，2015年我校办公费未按预算的拨付用完，而今年我校办公费按实际预算拨付用完，使得商品和服务支出增加；③公积金也按新增加的工资基数进行了调整，同时退休教师2015年（2016年补发）和2016年七个节日和一个生日的慰问费也按照有关文件执行，使得对福利费支出增加

6、。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况我校2016年度一般公共预算财政拨款支出614万元，占本年支出合计的100%。与上年对比，增加了165.8万元，主要原因是因为①今年从1月增加了薪级工资，部分教师还增加了岗位工资（因职务变动），7月增加了改革性补贴，所以对人员经费产生影响；②2016年办公费的核算由原来的每位学生520元，变为了每位为学生525元，学生数由842人变为857人；同时，2015年我校办公费未按预算的拨付用完，而今年我校办公费按实际预算拨付

7、用完，使得商品和服务支出增加；③5公积金也按新增加的工资基数进行了调整，同时退休教师2015年（2016年补发）和2016年七个节日和一个生日的慰问费也按照有关文件执行，使得对福利费支出增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.教育（类）支出614万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中：人员经费424万元，用于：基本工资133万元、津贴补贴57万元、奖金9.6万元、社会保障缴费53.1万元、绩效工资119万元、其他工资福利支出0.1万元、生活补助68.6万元、住房公积金39.1万

8、元；公用经费75.2万元，用于：办公费41.3万元、水费1.9万元、电费1.5万元、邮电费0.2万元、培训费1.5万元、工会经费1.97万元、福利费26.34万元、其他商品和服务支出0.42万元。四、其他重要事项及相关口径情况说明我校2016年负债类往来款变动率为31.83%，增幅较大，是因为转款结余较多。其他应付款含拨入专款结余共计：1283686.7元，明细如下：（1）代缴医疗保险：7元；（2）离退休人员其他费用：7698.3元；（3）待缴养老保险：