巡视准备材料外要点

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1、公司巡视工作准备材料序号巡视内容巡视组查看材料牵头部门配合部门工作要求完成时限1涉及党风建设和反腐败方面1.近三年发生信访举报案件情况；党群工作部1.提供在内网发出举报信访路径通知的证据。2.信访举报管理办法6月20日2.检查礼品礼金上交台账，跟踪礼品礼金处理方式；财务资金部办公室党群工作部1.按照台账逐项检查处理方式是否合规。2.进行整改或调整台账。6月20日3.党委工作汇报、纪委工作汇报；党群工作部1.汇总近三年工作总结形成报告。检查前4.查看反腐倡廉专题会记录，是否研究存在问题和改进措施；党群工作部补充整理记录，至少保证2

2、015年度符合要求。6月20日5.班子成员办公室平面布置图（房间面积）；人力资源部办公室绘制图纸，对照集团规定检查是否超标。6月20日6.基层支部“三会一课”记录；党群工作部各支部以三分厂支部为模板，完善记录。6月30日7.领导班子、中层及全体党员党费缴纳情况；党群工作部各支部1.整理以前缴费记录，与财务部对账，保证准确一致。2.从6月份起按照2008年规定调整党费缴纳标准。6月30日8.领导干部个人事项报告材料；人力资源部1.将2013～2015年纸质申报集中备查。2.对照2014、2015年度抽查情况，检查有无重大出入。6月

3、20日9.党委主体责任、党政主要负责人责任及领导班子成员责任清单；党群工作部按照集团要求下发清单。6月30日11相关规章制度2涉及作风建设方面1.完善领导班子民主生活会记录、报告，看是否能够开展健康的批评与自我批评，主动解决领导班子自身存在的问题。党群工作部1.整理记录。2.打印当时向集团的报告文件。3.打印公司内网有关要闻。6月30日2.检查业务招待费预算和执行情况，是否公开。办公室财务资金部各事业部党群工作部1.办公室准备三年报告。2.财务部协同办公室、事业部检查报告内数字是否准确。3.办公室建立招待费报销台账。4.党群工作

4、部提供职代会会议议程和决议6月30日3.检查公车使用审批流程、使用情况和费用核销台账；办公室财务资金部1.办公室检查出车单和审批流程是否齐全完善，建立出车台账。2.建立修理费、保养费核销台账，检查费用是否控制在预算之内。3.财务部检查油费、修理费、保养费、过路费、停车费报销票据是否符合要求，有无异常情况。6月30日4.检查领导班子人员职务消费核定标准、批准程序及使用情况（消费台账）办公室财务资金部1.办公室提供列入职务消费的项目，提供消费标准核定依据。建立消费或报销台账。2.财务部提供近三年报销凭证、发生数额，核对是否超标。3.

5、不得有为领导班子购买手机和维修手机的费用。6月30日人力资源部1.中层以上干部是否在公安部门备案。6月20日115.检查中层以上干部护照管理台账、出国审批情况和台账；2.检查有无护照登记、借用审批记录。3.班子成员出境实际情况是否与记录一致，审批过程是否符合要求。6.检查班子成员差旅费报销情况，查阅凭证是否超标，审批是否规范，有无班子成员会议费在差旅费中报销的情况；财务资金部办公室1.财务资金部自查报销凭证，2015年如有不规范应进行整改。6月30日7.检查工会经费、党费使用情况，看有无领导人员和行政违规支出情况；党群工作部财务

6、资金部1.检查票据、凭证是否有审批不规范现象。2.有无行政费用违规报销。6月20日5、相关规章制度3涉及“三重一大”方面1.查阅看党委会、党政联席会、总经理办公会等会议记录，了解“三重一大”决策是否规范、民主集中制是否执行到位；办公室党群工作部1.从2016年开始按审计要求规范记录。会议记录要有参会人签字。会议纪要由主持人签发。2.缺对执行事项的跟踪检查和反馈记录。3需研究如何体现过程监督。6月30日2.重点检查有关投资、融资研究情况；办公室财务资金部融资可行性报告、研究记录、集团批复、融资贷款情况。6月20日3.大额招标采购纳

7、入“三重一大”；办公室物资经营部“三重一大”制度中未规定多大金额为大额招标采购。因涉及物资采购、外包外委和技改大修，需确定完善。6月30日4.主要负责人先发表意见，影响其他成员意见表达办公室党群工作部检查会议记录，2016年开始的会议必须规范。6月20日5.查阅相关规章制度。114涉及选人用人方面1.查阅看党委会、党政联席会、总经理办公会等有关人员使用讨论记录；办公室党群工作部1.人资部准备近三年提拔、变动中层干部明细表和变动时间。2.两办对照检查补充会议记录。6月30日2.查阅干部任免程序材料，对照干部管理办法，了解选人用人工

8、作是否规范，是否存在不遵守用人标准和程序的问题；人力资源部办公室党群工作部1.依据变动明细表找齐相对应的任免文件、公示报告、提拔人员基本情况。团请示报告2.对总助岗位还要找到上报文件和集团批复。3.收集集团下发的有关干部管理的文件，对照检查《中层干部管理办法》有