事故及职业病隐患排查与治理实施程序

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1、烟台海洋水泥有限公司职业病危害风险分级管控管理程序编写：会审：批准：2017年8月15日发布2017年8月15日实施烟台海洋水泥有限公司共28页第28页事故及职业病隐患排查与治理实施程序1目的和适用范围1.1为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强加强生产安全过程管理，避免由于事故隐患排查治理过落实不到位而增加事故发生的可能性的风险，保障员工在生产经营过程中的生命安全和身体健康，根据《中华人民共和国安全生产法》、山东省《生产安全事故隐患排查治理体系通则》、《用人单位职业病隐患排查治理体系建设实施指南》等

2、法律法规标准，结合烟台海洋水泥有限公司（以下简称公司）实际，制订本程序。1.2本程序适用于公司事故隐患、职业病隐患排除。2.术语与分类2.1一般事故隐患危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2.2重大事故隐患危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。包括：违反法律、法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；涉及重大危险源的；具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的；危

3、害程度和整改难度较大，一定时间得不到整改的；因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的；设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的。2.3生产现场类隐患生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷，包括：设备设施；场所环境；从业人员操作行为；消防及应急设施；供配电设施；职业卫生防护设施；辅助动力系统；现场其他方面。2.4基础管理类隐患基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷，包括：共28页第28页生产经营单位资质证照；安全生产管理机构及人员；安全生产责任制；安全生产管理制度；教育培训；安全生产管理档案；安全生产投

4、入；应急管理；职业卫生基础管理；相关方安全管理；基础管理其他方面。2.5隐患明细见附件A3管理职责3.1公司主要负责人职责：3.1.1对隐患排查治理体系的有效性应承担责任.3.1.2确保可获得建立、实施、保持和改善隐患排查治理体系所需的资源（包括人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务等）。3.1.3明确涉及各部门、各岗位安全职责与责任3.1.4确保全员参与隐患排查治理3.1.5掌握二级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。3.2公司安全生产部负责制定本程序，协调隐患排查

5、工作开展，并及时向领导汇报；掌握二级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。负责事故隐患排查的组织实施、指导和监督检查；负责对重大隐患的汇总、评估，监督各责任单位落实隐患整改措施，定期向领导汇报重大事故隐患整改进展情况，并对事故隐患排查治理实施过程进行督查、考核等工作。3.4安全生产部负责检查、督促、协调重大事故隐患的整改工作，负责落实重大事故隐患挂牌督办工作。掌握三级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。3.5车间是事故隐患排查治理的责任主体，掌握三级以上风险分布情况、可能

6、后果、典型控制措施及可能存在的隐患。具体负责所辖范围内各类事故隐患的排查治理，负责组织一般事故隐患的评估，并对自行管理的事故隐患进行整改、验证等工作。3.6协力作业项目的签约部门应按本程序的规定对协力单位的合同执行过程进行事故隐患排查，并通过合同（协议）约束协力单位组织开展内部事故隐患排查。共28页第28页3.7岗位人员应掌握本岗位涉及的风险分布情况、风险后果、可能存在的隐患及典型控制措施等相关知识，参见一班三检工作，发现事故隐患及时向现场安全管理人员或本单位负责人汇报。4程序要求4.1事故隐患排查形式及内容4.

7、1.1定期排查定期排查查指对公司日常生产、建设（技改）工程、专业管理的常规事故隐患排查查。4.1.1.1公司级排查4.1.1.1.1常规事故隐患排查。公司每季度组织有关人员进行一至二次排查查，对二级及以上危险源，排查频次内容按照附件一《隐患排查策划（分配）表》组织实施。4.1.1.1.2节假日事故隐患排查。在法定节假日前，由公司领导带队，安全生产部牵头组织有关人员进行一次节前排查；节假日期间，每天由值班的公司领导带队，值班安全管理人员牵头组织有关值班人员进行排查。4.1.1.1.3公司事故隐患排查的内容包括：人的

8、行为、物的状态、基础管理、现场环境、建设技改施工情况等，尤其对安全管理、特种设备、煤气、天然气设施、消防安全、用电安全、职业病防护装置、职业健康及其他防护用品配置与发放以及安全制度合规与执行情况、安全防护装置及其他事故隐患等进行重点排查。尤其对辖区内Ⅱ级危险源、标准化作业、重点（要害）部位与场所、重点（关键）设备设施、安全防护装置等进行重点排查。4.1.1.2安全生产部事