零部件入库、退库工作程序

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1、零部件入库、退库工作程序版本/修改状态：2/1第7页共7页一汽山东汽车改装厂管理文件编号：YQSQG/WL-GL-03-2007批准：马聪祥零部件入、退库工作程序2007年7月10日发布2007年7月10日实施零部件入库、退库工作程序版本/修改状态：2/1第7页共7页一汽山东汽车改装厂发布前言本程序为了建立完善的流程体系和规范的工作流程，保证供应商的权益，保证准时有效的组织生产，提高工作质量和管理质量而制定。是一汽山东汽车改装厂管理文件之一。本程序由物流公司提出并归口。本程序由物流公司负责起草。本程序主要起草人：李平零部

2、件入库、退库工作程序版本/修改状态：2/1第7页共7页责任者零部件入库流程图各专业厂计划员、采购员。物流公司保管员各专业厂采购员外协检查员外协检查员物流公司保管员物流公司领导保管员各专业厂采购员物流公司保管员各专业厂计划员计划财务部办公室流程描述采购计划填写《产品到货通知单》填写确认采购订单检验零部件入库、退库工作程序版本/修改状态：2/1第7页共7页合格产品不合格产品入库红字填《到货通知单》发货汇总结算确认退货1适用范围本程序适用于物流公司仓储的车桥及专用车零部件。2术语定义（无）3职责3.1专业厂采购部门负责零部件的

3、进货工作。3.2物流公司负责零部件的入库、退库的管理。4工作程序和要求4.1仓储物资所有权的界定4.1.1为供应商代管的车桥厂、专用车厂等部门专用零部件，所有权属供应商。零部件入库、退库工作程序版本/修改状态：2/1第7页共7页4.1.2与供应商购进的零部件，如进口零部件、试制及小批量零部件，所有权属厂内各专业厂。4.2零部件入库流程4.2.1计划下达4.2.1.1专业厂计划员每月底向供应商和物流公司保管员下达次月零部件供货计划。4.2.1.2供货计划应包括供应商同一产品的供货比例和产品的库存储备限量。4.2.2入库验收

4、及检验4.2.2.1产品到货后，保管员填写《产品到货通知单》通知各专业厂采购员，采购员审核是否符合下达的采购订单的要求，审核无误后在通知单上签字。4.2.2.2保管员认真核对到厂产品的品种、数量、厂家及标识等，填写实际接收数量并签字，同时供应商在通知单上签字。4.2.2.3若实际到货数量与计划数量不一致时，保管员不得随意接收和更改通知单。4.2.2.4到货产品暂存验货区，质量检验员检查合格后方可转入仓储区。4.2.2.5保管员填写《零部件入厂检验报告单》与供应商《自检报告》一并交付检验部门报检。4.2.2.6无《自检报告

5、》或《自检报告》不合格的不得接收，保管员通知采购员或供应商在十日内将货取走。4.2.2.7产品报检后，急件应在当日内完成检验，最迟在二日内检验完毕。4.2.2.8检验员每天将《零部件入厂检验报告单》转保管员。4.2.3入库及计账4.2.3.1保管员根据检验报告单，在《产品到货通知单》上如实标注合格数及不合格数。零部件入库、退库工作程序版本/修改状态：2/1第7页共7页4.2.3.2保管员当天根据《产品到货通知单》进行记手工账和计算机录入工作。4.2.3.3对无采购价格的新产品零部件，计划财务部应及时制定厂内计划价格，并通

6、知保管员。4.2.4零部件的仓储4.2.4.1合格产品按供应商的不同分品种摆设，不合格品不得置于仓储场地和仓储货架上。4.2.4.2保管员应根据产品特性，填写明确标识贴于醒目部位，批与批之间应间隔摆放，以利于“先进先出，后进后出”的原则。4.2.4.3零部件验收入库后，未经专业厂采购员和物流公司领导同意后不得换货。4.2.4.4零部件因故需进入库房挑选，应经物流公司经理批准，未经批准，不准供应商相关人员进入。4.2.4.5保管员应按照产品规定的最高最低储备定额，对零部件的库存进行控制，避免低储影响生产或高储造成积压。4.

7、2.4.6不论零部件低储还是高储，都应及时通知专业厂采购部门。4.2.4.7保管员对保管的物资应及时清点核实，月底进行整理上报公司和专业厂采购部门，并做到账物相符。4.3零部件退货程序4.3.1因产品换型导致的产品需退货出厂的，由专业厂采购部门提出零部件明细，用红字填写《产品到货通知单》，经供应商签字后，保管员确认后方可办理退货。通知单由物流公司领导签字，并加盖公司印章。零部件入库、退库工作程序版本/修改状态：2/1第7页共7页4.3.2已入库零部件因质量问题退货时，由专业厂质量检验员提出明细，经供应商签字，保管员确认签

8、字后退货，退货通知单由物流公司领导签字并加盖公司印章。4.3.3产品退货后，保管员应及时冲账并录入微机。5相关文件（无）6相关记录及保存期6.1《产品到货通知单》保存期：一年6.2《零部件入厂检验报告单》保存期：一年