行政检查廉政风险防控图

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1、行政检查廉政风险防控图1、对食品生产经营者的监督检查1.不按计划开展日常监督等。2.不按专项整治活动开展监督检查。3.检查中程序不严谨。风险等级：中1.现场检查时接受请托，不按规定组织检查，检查对象或方案带有倾向性,办理人情案。2.伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。3.回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果,重要情况不如实向分管领导汇报。风险等级：高1.规范处罚程序，现场调查必须两人以上，回避制度。2.调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。3.按规定程序组织开展检查，进展组织集体研究，及时向分管

2、领导汇报。责任人：各监管站、稽查队1.建立监督检查台帐，定期进行检查。2.严格按照专项通知要求进行监督。3.严格按照法规程序进行监督。责任人：各监管站、稽查队现场检查风险点风险点防控措施防控措施日常监管、专项稽查、举报投诉制定检查计划办结-305-2、对食品生产加工小作坊和食品摊贩的监督检查1.不按计划开展日常监督等。2.不按专项整治活动开展监督检查。3.检查中程序不严谨。风险等级：中1.现场检查时接受请托，不按规定组织检查，检查对象或方案带有倾向性,办理人情案。2.伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进

3、行。3.回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果,重要情况不如实向分管领导汇报。风险等级：高1.规范处罚程序，现场调查必须两人以上，回避制度。2.调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。3.按规定程序组织开展检查，进展组织集体研究，及时向分管领导汇报。责任人：各监管站、稽查队1.建立监督检查台帐，定期进行检查。2.严格按照专项通知要求进行监督。3.严格按照法规程序进行监督。责任人：各监管站、稽查队现场检查风险点风险点防控措施防控措施日常监管、专项稽查、举报投诉制定检查计划办结-306-3、对报经审批的药品研制和药品的生产、

4、经营以及医疗机构使用药品的事项进行监督检查1.不按计划开展日常监督等。2.不按专项整治活动开展监督检查。3.检查中程序不严谨。风险等级：中1.现场检查时接受请托，不按规定组织检查，检查对象或方案带有倾向性,办理人情案。2.伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。3.回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果,重要情况不如实向分管领导汇报。风险等级：高1.规范处罚程序，现场调查必须两人以上，回避制度。2.调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。3.按规定程序组织开展检查，进展组织集体研究，及时向分管领导汇报。

5、责任人：各监管站、稽查队1.建立监督检查台帐，定期进行检查。2.严格按照专项通知要求进行监督。3.严格按照法规程序进行监督。责任人：各监管站、稽查队现场检查风险点风险点防控措施防控措施日常监管、专项稽查、举报投诉制定检查计划办结-307-4、对医疗机构执行《医疗机构制剂配制质量管理规范》的情况、《医疗机构制剂许可证》换发的现场检查以及日常的监督检查1.不按计划开展日常监督等。2.不按专项整治活动开展监督检查。3.检查中程序不严谨。风险等级：中1.现场检查时接受请托，不按规定组织检查，检查对象或方案带有倾向性,办理人情案。

6、2.伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。3.回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果,重要情况不如实向分管领导汇报。风险等级：高1.规范处罚程序，现场调查必须两人以上，回避制度。2.调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。3.按规定程序组织开展检查，进展组织集体研究，及时向分管领导汇报。责任人：各监管站、稽查队1.建立监督检查台帐，定期进行检查。2.严格按照专项通知要求进行监督。3.严格按照法规程序进行监督。责任人：各监管站、稽查队现场检查风险点风险点防控措施防控措施日常监管、专项稽查、举报投诉制定检

7、查计划办结-308-5、对医疗器械的注册、备案、生产、经营、使用活动的监督检查1.不按计划开展日常监督等。2.不按专项整治活动开展监督检查。3.检查中程序不严谨。风险等级：中1.现场检查时接受请托，不按规定组织检查，检查对象或方案带有倾向性,办理人情案。2.伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。3.回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果,重要情况不如实向分管领导汇报。风险等级：高1.规范处罚程序，现场调查必须两人以上，回避制度。2.调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。3.按规定程序组织开展检查，进

8、展组织集体研究，及时向分管领导汇报。责任人：各监管站、稽查队1.建立监督检查台帐，定期进行检查。2.严格按照专项通知要求进行监督。3.严格按照法规程序进行监督。责任人：各监管站、稽查队现场检查风险点风险点防控措施防控措施日常监管、专项稽查、举报投诉制定检查计划办结-309-6、对医疗器械广告的监督检查1.不按计划开展