a 供应商管理制度

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1、供应商开发管理制度1.供应商开发程序1.1供应商开发权责1.1.1采购部负责供应商开发主导工作。1.1.2开发部（工程部）负责供应商样品的确认。1.1.3品管部、工程部、采购部组成调查小组，负责供应商的调查评审。2.供应商资讯来源2.1各种采购指南。2.2同行或供应商介绍。2.3供应商主动联络或其他途径。3.供应商问卷调查3.1问卷设计问卷设计由采购部主导，品管、开发等单位协助。问卷设计应注意的事项有：A.按照本公司需要设计内容及格式。B.尽可能较全面掌握、了解供应商的信息资料。c.易于填写，便于整理

2、。3.2供应商基本资料表由供应商填写《供应商基本资料表》，内容包括：公司名称、地址、电话、传真、E-mail、负责人、联系人；公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额；设备状况；人力资源状况；主要产品及原材料。3.3供应商问卷调查表供应商问卷调查表，内容包括：材料零件确认、品质验收与管制、采购合同、付款流程、售后服务、建议事项。4.供应商开发流程：寻找供应商---填写供应商基本资料表---与供应商洽谈---必要时作样品鉴定---供应商问卷调查---提出对供应商进行调查的评核申请。5.后续工作按《

3、供应商管理制度》，由调查小组对供应商作实际调查评审，以确定是否可列入合格供应商之列。6.附件：《供应商基本资料表》、《供应商问卷调查表》。供应商管理制度1.供应商开发供应商开发流程如下：供应商资讯收集、供应商基本资料表填写、供应商接洽、供应商问卷调查、样品鉴定、提出供应商的调查申请。2.供应商调查供应商的调查流程如下：组成供应商的调查小组。分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。评核合格列入合格供应商名列。3.供应商评鉴供应商评鉴程序如下：每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。每半

4、年进行一次总评。列出各供应商之评鉴等级，依规定奖惩。4.供应商复查每年对合格供应商进行一次复查。复查流程同供应商调查。有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时进行供应商复查。5.供应商奖惩5.1奖励方式对优秀供应商有下列奖励方式：可优先取得交易机会；可优先支付货款或缩短票期；可获得品质免检或放宽检验；年终可获公司“优秀供应商”奖励；对价格合理化及提案改善，品质管理改善成果显著的，另行奖励。5.2惩处方式5.2.1凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。5.2.2对C等级供应商，订

5、单应减量、实施整改措施。5.2.3对D等级供应商应暂停交易供货，三个月内整改未能达到C等级以上供应商标准，应取消供应商资格。5.2.4上述原因停止交易的供应商，如恢复交易供货，需接受重新调查评核。5.2.5对信誉不佳的供应商酌情作延期付款之惩处。6.附件：《合格供应商名录》采购价格管理制度1.价格审核规定1.1报价依据1.1.1开发部提供新材料的规格书，作为采购部进行成本分析的基础和供应商报价的依据。1.1.2非通用规格的物料，一般由供应商先提供样品，经开发部确认可用后，方予报价。1.2价格审核供应商

6、接到规格书后，于规定期限内提出报价单。1.2.1采购部一般应挑选2-3家供应商询价，以作比价、议价依据。1.2.2采购人员以《单价审核单》一式三份呈报主管审核。1.2.3采购部主管审核，需要进一步议价时，退回重新议价，或由主管亲自与供应商议价。1.2.4采购部主管审核的价格，呈总经理确认批准。1.2.5总经理可视情况，实施再行议价或要求采购部进一步议价。1.2.6《单价审核单》经核准后，一联转财务，一联由采购部存档，一联转供应商。1.3价格调查1.3.1已核定的材料，采购部必须经常分析或收集资料，作为

7、降低成本之依据。1.3.2本公司的管理部门，有义务协助提供价格讯息，以利采购部比价参考。1.3.3已核定的物料采购单价如需上涨或降低，应以《单价审核单》形式重新报批，且附上书面之原因说明。1.3.4单价涨跌的审核流程，同新价格审核流程。1.3.5在同等价格、品质条件下，涨跌后采购应优先考虑与原供应商合作。1.3.6为配合公司降低成本策略，原则上每年应就采购的单价与供应商作价格协商。1.3.7采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商作适当降低单价。2.采购成本分析2.1成本分析项目2.1.1成本分析可按

8、照供应商报价的成本估计，逐项作审查、评估，以求证成本的合理性。成本分析项目一般包括以下内容：直接和间接材料成本、工艺方法、所需设备和工具、直接及间接人工成本、制造费用或外包费用、营销费用、税金、供应商行业利润。2.2成本分析运用以下情形时，应进行成本分析：新材料无采购经验时、底价难以确认时、无法确认供应商报价的合理性、供应商单一采购金额巨大时、为提高议价效率时。2.3成本分析步骤成本分析目的是降低成本、价格、其步骤一般如下：A.分析确认设计是否超过规格要