天桥镇财政所2018年部门预算

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1、天桥镇财政所2018年部门预算公开说明一、主要职能及基本情况简介（一）基本情况一是行政编制23人，事业编制44人，实有人数67人。（二）主要职能:1、编制并执行镇财政预决算。编制镇财政预决算草案，组织执行镇人代会批准的财政预算，批复部门和单位的年度预决算，严格预算执行。按法定程序办理预算调整，接受同级人大和上级财政机关的监督。2、落实国家涉农补贴补助政策。承担各类补贴、补助的统计、审核和发放；负责农户补贴信息及基础数据的收集、录入、审核、上报、公示、核查；负责农户补贴存折或银行卡发放与管理；受理农民对补贴的查询或信访等工作。3、协调组织收入。抓好税源培

2、植和管理工作，组织协调全镇财政收入管理，负责管理镇非税收入及财政票据。4、管理镇资产和债权债务。建立健全镇财产物资登记、保管等制度，设立资产管理台账；严格按报批和资产评估制度处置固定资产；资产经营收入或拍卖、处置收入纳入账簿管理，及时上缴县财政。建立镇村债权债务数据库，对债权债务增减变更情况实行动态管理，及时清结债权，清理化解镇村债务，严格控制新债发生。85、负责镇会计核算和财务管理。管理镇所属机关、事业单位财务，健全财政预算会计核算体系及财政收支报表体系，建立财政收支分析制度，实行收支两条线管理。6、负责涉农及其它专项建设资金监管。负责扶贫开发、农业

3、综合开发、一事一议财政奖补等专项资金监督管理，追踪反馈项目实施和资金运行情况，加强效果分析，确保政策落实到位；监督管理政府投资或参与投资的项目资金。7、承担农村综合改革日常工作。开展村级公益事业建设一事一议财政奖补、镇村债务化解等改革；负责组织镇村财政财务人员培训。8、代理村级财务和指导。受村（居）“两委”委托，负责代理全镇的村级财务，加强村级资金使用和财务核算监管，完善“村财乡代管”制度，代理村级组织会计核算业务；建立村级组织正常运转经费保障机制，合理确定保障范围和标准，保证村级组织基本支出需要；配合有关部门指导村级组织村务公开和财务公开工作，定期公

4、布村级财务收支情况，接受群众监督。…二、2018年部门预算收支基本情况（一）收入预算（一）全镇本级财政总收入安排为4188.34万元。1、一般预算收入安排为2345万元，为上年预算1315.11的178.31%，增长78.31%；为上年实绩1876万元的125%，增长25%。增长因素主要是县委政府确定2018年度财政税收任务在去年的基础上总体略有增加，国地税提高14%，财政非税收入降低10%。其中分明细为：（1）国税总收入8980000元，一般公共预算8收入部分1600000元；（2）地税总收入9540000元，一般公共预算部分3760000元；（其中

5、：烟叶产品税4280000元，为上年实绩4440000元的96%）。（3）基金收入4000000元，为上年实绩2054000元的194.7%。（4）非税收入930000元，为上年实绩376000元的247.34%。2、上级补助收入18244900元。其中：（1）结算补助78504900万元（其中村级财力320000元）。（2）基金返还3200000元。（3）非税收入返还633600元。（4）体制算账（烤烟产品税收返还）2700000元。3、政府债券预算收入3856400元（天桥镇农贸综合市场及停车场、天桥镇天生桥古迹开发旅游项目）。（二）支出预算1.支

6、出预算总体情况预算支出安排41883400元，为上年实际32683500元的128.14%，其中：上解支出23450000元，一般预算支出18433400元。增大支出的主要原因是城镇建设、农村综合改革、万寿菊产业、脱贫攻坚工作支出等共9199900元。8（二）按项目分类：1、个人经费预算7854900元。其中工资6318500（含一次性奖励工资49000元）、失业保险18200元、医疗保险266800元、工伤保险16000元、工会费24000元、住房公积金530600万元、村组干部报酬588400元、交通协管员工资60000元、炊事员工资32400元。

7、2、公用经费预算3562000元。其中车辆运行维护费80000元、会议费55000元、业务招待费80000元、村级公用经费320000元、职工教育培训费27000元、其他支出2000000元。3、项目支出预算8890000元。4、预备费100000元。（三）支出预算的功能分类说明1.一般公共服务支出2781997.32元，主要用于单位职工工资发放，日常运行的基本支出及其他各项事务支出。2.社会保障和就业支出4831000元，主要用于党委职工基本养老保险、单位职工工伤保险、失业保险、生育保险等方面的支出。3.医疗卫生和计划生育支出253032.48元，主

8、要用于按规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。4.文化体育和传媒支出220622.16元，主要