区八届人大六次会议材料之十六

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1、区八届人大六次会议材料之十六关于桃山区2015年财政预算执行情况和2016年预算（草案）的报告——在桃山区第八届人民代表大会第六次会议上桃山区财政局（2016年1月21日）各位代表：受区人民政府委托，向大会提交桃山区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）报告，请予审议。一、2015年预算执行情况2015年，面对严峻的财政经济形势，在区委的正确领导下，在区人大的依法监督下，区财政局紧紧围绕全区中心工作，充分发挥财政职能作用，积极应对挑战，确保了预算执行总体平稳，实现了全年预算收支平衡。按年终快报统计，全区财政总收入实现43017万元，其中：一般公共预算收入实现10209万元，完成

2、预算的111%；上级补助收入32206万元；上年结余602万元。一般公共预算支出完成42618万元，专项上解支出347万元。收支相抵后，当年滚存结余52万元，调入预算稳定调节基金。全区基金补助收入实现5153万元，上年结余22万元，-5-基金支出完成5175万元，实现收支平衡。2015年财政预算执行特点及主要工作：（一）一般公共预算收入大幅下降。虽然实现了预算收支平衡，但一般公共预算收入出现大幅下滑，降幅达到了58.5%，其中税收收入下降17.5%，非税收入下降74.9%。税收收入比重由上年的28.9%提高到56.9%，提高了28个百分点，但主要是由于非税收入锐减形成的，税收收入绝对量仍下降1

3、230万元，区级可用财力进一步缩减。（二）一般公共预算支出和基金支出规模激增。由于市级调整项目支出主体，将再生资源产业园项目主体调整到区级，导致区级当年增加一般公共预算支出16098万元，提高年初支出预算83个百分点；增加基金支出5000万元。虽然以上支出全部由上级转移支付资金解决，但其增量对于现在经济形势下的区级公共预算影响巨大。（三）多举措挖潜增收，不断提高区级可用财力。通过挖潜盘活存量资金、争取上级转移支付和提高非税收入财政贡献率等手段，不断提高可用财力，一定程度上缓解了区级支出压力，为实现全年预算收支平衡奠定了基础。当年共增加可用资金4550万元，其中盘活存量资金750万元，争取上级转

4、移支付资金2800万元，非税收入补充财力1000万元。（四）严控财政支出标准，支出结构更加合理。在贯彻“保工资、保运转、保民生”的既定支出思路下，严格控制和压缩一般性支出；继续加强对“三公经费”的管理，实现全年无招待费、无出国费用，公务车辆购置及运行费用下降11%。-5-统筹调度资金，全力保障全区民生投入和重点工作开展，义务教育均衡发展迎检、基层党建经费保障、医疗卫生服务、社会保障发放均得到了有力保障。（五）财政改革深入推进，财政制度不断完善。实现了政府和部门预决算信息全部公开。国库集中支付制度改革完成，全区共有70多家预算单位参与改革，改革实施率达到了100%。公务用车改革准备工作初步完成，

5、基础数据完成上报。简化预算单位直接支付流程，进一步加快各预算单位支付业务的办理效率，提升效果明显。2015年是两轮市区财政分税制改革以来我区财政收入最为艰难的一年，也是财政改革最为艰巨的一年，财政工作取得显著成绩实属不易。在看到成绩的同时，我们必须高度重视当前和今后一段时间财政预算执行中存在的困难和问题：一是受经济环境、宏观调控等因素影响，财政增收基础薄弱，财政收入将面临更加严峻的形势；二是支出压力与日俱增，刚性支出需求持续加大，财政收支矛盾将越发凸显；三是国库集中支付改革全面实施后，部门预算不完整不细致、预算单位财务人员不足等，这些都需要我们在今后工作中采取积极措施加以解决。二、2016年财

6、政预算（草案）2016年全区预算编制的指导思想是：深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，按照区委的决策部署，主动适应经济发展新常态，深入推进财税体制改革，创新思路开辟财源，大力优化支出结构，全力保障和改善民生，全力支持转型创新发展，促进全区经济社会平稳健康发展。-5-按照上述指导思想，提出2016年财政预算草案如下：一般公共预算收入安排7055万元，按可比口径同比增长5%；上级转移支付收入11204万元，上年结转结余52万元。一般公共预算支出18254万元，上解支出347万元。一般公共预算收入主要项目安排情况为：税收收入6105万元，非税收入950万元。税收收入中：增值税1465

7、万元，营业税1500万元，企业所得税850万元，个人所得税530万元，资源税65万元，城市维护税600万元，房产税435万元，印花税140万元，城镇土地使用税258万元，土地增值税260万元，车船税2万元。非税收入中：教育费附加收入210万元，行政性收费收入390万元，罚没收入200万元，国有资源有偿使用收入90万元，其他收入60万元。一般公共预算支出主要项目安排情况是：一般公共服务支出1800万