汝阳县烟叶生产办公室

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1、汝阳县烟叶生产办公室2018年度部门预算目　　录第一部分　　汝阳县烟叶生产办公室概况一、主要职责二、部门预算单位构成第二部分　　汝阳县烟叶生产办公室2018年度部门预算表一、收入支出预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收入支出预算总表五、一般公共预算财政拨款支出预算表六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表第三部分　汝阳县烟叶生产办公室2018年度部门预算情况说明第四部分　名词解释　　第一部分　　汝阳县烟叶生

2、产办公室概况　　汝阳县烟叶生产办公室，为股级全供事业单位，核定编制人数4人，地址汝阳县城人民路41号，开办资金1万元。业务范围是：为全县烟叶产业发展提供政策制定和综合服务，相关政策的宣传、落实，全县烟叶生产的指导、监督、考核、协调。　一、主要职责（一）负责制定全县发展烟叶产业的政策和规划，贯彻落实上级有关烟叶生产的方针、政策。（二）负责制定全县烟叶生产、收购年度计划，对全区烟叶生产全过程实行监督考核。（三）负责对全县烟叶生产进行指导、综合、协调与服务，促进烟叶产业结构的调整。（四）监督烟叶收购部门正确执

3、行烟叶国家收购标准。（五）协调烟叶生产中的矛盾及烟草企业与地方、烟农之间利益关系。（六）办理县委、县政交办的有关事宜。一、部门预算单位构成纳入汝阳县烟叶生产办公室2018年度部门预算编制范围的单位包括：汝阳县烟叶生产办公室本级。第二部分汝阳县烟叶生产办公室2018年度部门预算情况说明一、关于收入支出预算总体情况说明2018年度收入总计26.92万元，支出总计26.92万元，与2017年相比，收入增加10.26万元，增长62%；支出增加10.26万元，增长62%。二、关于收入预算情况说明2018年度收入合

4、计26.92万元，其中：财政拨款收入26.92万元，占100%。三、关于支出预算情况说明2018年度支出合计26.92万元，其中：基本工资福利支出26.02万元，占97%；商品服务支出0.9万元，占3%；四、关于财政拨款收入支出预算总体情况说明2018年财政拨款收支总预算26.92万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加10.26万元，增长62%。五、关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明（一）财政拨款支出预算总体情况。2018年一般公共预算财政拨款支出26.92万元，占支出合计的100%。与

5、2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.26万元，增长62%。增长因素主要有工资提高，人员增加1人。（二）财政拨款支出预算结构情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出26.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3.34万元，占12.4%；医疗卫生与计划生育支出1.17万元，占4.3%；农林水支出20.41万元，占75.8%；住房保障支出2.01万元，占7.5%。（三）财政拨款支出预算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26.92万元，支出预算为26.92万元

6、。其中：1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为26.92万元，支出预算为26.92万元。2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出预算为0万元。3.农业事结构农林水（项）。年初预算为26.92万元，支出预算为26.92万元。六、关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明2018年一般公共预算财政拨款基本支出26.92万元，其中：人员经费24.01万元，主要包括：基本工资12.08万元、津贴补贴0.16万元、奖金支出2.4万元、其它社会保障

7、交费1.4万元、绩效工资4.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.34万元；对个人和家庭的补助2.01万元，主要包括住房公积金2.1万元；公用经费0.9万元，主要包括：办公费0.4万元、工会经费0.2万元、福利0.3万元。　　七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.88万元，与2017年相比，增加0.13万元。其中：公务用车费支出预算为1.78万元;公务接待费预算为0.1万元。（二）“三公”

8、经费财政拨款支出预算具体情况说明。2018年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元，占0%；公务用车运行费支出预算1.78万元，占95%；公务接待费支出预算0.1万元，占5%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关、0和0单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。2.公务用车购置及运行费支出1.78万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出1.78万元。主要用于车辆维修燃油。2