上海金山区吕巷镇农业技术推广服务站2016部门决算

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上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站2016年度部门决算第一部分上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站单位概况一、主要职能上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站主要负责全镇农作物栽培、植保、种籽及畜牧生产的防疫、检疫、水产养殖、林业生产、农机管理、新技术推广应用等服务指导工作。事业人员编制数24人，实有岗位数20人。二、机构设置根据上述职责，上海市吕巷镇农业技术推广服务站单位设9个内设机构，包括：办公室、财务室、农科部门、蔬菜部门、林业部门、兽医部门、农机部门、水产部门、养护部门。22 第二部分上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1,701.69一、一般公共服务支出　　其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入511.16三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入0.60六、科学技术支出六、其他收入191.57七、文化体育与传媒支出　八、社会保障和就业支出6.25　九、医疗卫生与计划生育支出23.73　十、节能环保支出　十一、城乡社区支出　十二、农林水支出2,294.35　十三、交通运输支出　十四、资源勘探信息等支出　十五、商业服务业等支出　十六、金融支出　十七、援助其他地区支出　十八、国土海洋气象等支出　十九、住房保障支出16.63　二十、粮油物资储备支出　二十一、其他支出本年收入合计2,405.02本年支出合计2,340.96用事业基金弥补收支差额结余分配64.06年初结转和结余年末结转和结余总计2,405.02总计2,405.0222 2016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计2,405.02　1,701.69　511.16　　　0.60　191.57　208社会保障和就业支出6.256.2520805行政事业单位离退休3.703.702080502事业单位离退休3.703.7020811残疾人事业2.552.552081199其他残疾人事业支出2.552.55210医疗卫生与计划生育支出23.7323.7321005医疗保障23.7323.732100502事业单位医疗23.7323.73213农林水支出2,358.411,655.08511.160.60191.5721301农业1,933.681,503.96237.550.60191.572130104事业运行879.62489.07198.380.60191.572130106科技转化与推广服务14.0014.0022 2130108病虫害控制58.5819.4139.172130121农业结构调整补贴199.65199.652130122农业生产支持补贴121.29121.292130124农业组织化与产业化经营319.75319.752130126农村公益事业141.76141.762130199其他农业支出199.03199.0321302林业354.8281.21273.612130299其他林业支出354.8281.21273.6121308普惠金融发展支出69.9169.912130803农业保险保费补贴69.9169.91221住房保障支出16.6316.6322101住房改革支出16.6316.632210201住房公积金16.6316.6322 2016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计2,340.96862.171,478.79　　　　208社会保障和就业支出6.256.2520805行政事业单位离退休3.703.702080502事业单位离退休3.703.7020811残疾人事业2.552.552081199其他残疾人事业支出2.552.55210医疗卫生与计划生育支出23.7323.7321005医疗保障23.7323.732100502事业单位医疗23.7323.73213农林水支出2,294.35815.561,478.7921301农业1,869.62815.561,054.062130104事业运行815.56815.562130106科技转化与推广服务14.0014.0022 2130108病虫害控制58.5858.582130121农业结构调整补贴199.65199.652130122农业生产支持补贴121.29121.292130124农业组织化与产业化经营319.75319.752130126农村公益事业141.76141.762130199其他农业支出199.03199.0321302林业354.82354.822130299其他林业支出354.82354.8221308普惠金融发展支出69.9169.912130803农业保险保费补贴69.9169.91221住房保障支出16.6316.6322101住房改革支出16.6316.632210201住房公积金16.6316.6322 2016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,701.69　一、一般公共服务支出　　　二、政府性基金预算财政拨款　二、外交支出　　　　　三、国防支出　　　　　四、公共安全支出　　　　　五、教育支出　　　　　六、科学技术支出　　　　　七、文化体育与传媒支出　　　　　八、社会保障和就业支出6.25　6.25　　　　九、医疗卫生与计划生育支出23.73　23.73　　　　十、节能环保支出　　　　　十一、城乡社区支出　　　　　十二、农林水支出1,655.08　1,655.08　　　　十三、交通运输支出　　　　　十四、资源勘探信息等支出　　　　　十五、商业服务业等支出　　　22 　　十六、金融支出　　　　　十七、援助其他地区支出　　　　　十八、国土海洋气象等支出　　　　　十九、住房保障支出16.63　16.63　　　　二十、粮油物资储备支出　　　　　二十一、其他支出　　　本年收入合计1,701.69　本年支出合计1,701.69　1,701.69　　年初财政拨款结转和结余　年末财政拨款结转和结余　　　一般公共预算财政拨款　　　　　政府性基金预算财政拨款　　　　　总计1,701.69　总计1,701.69　1,701.69　　22 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出6.256.2520805行政事业单位离退休3.703.702080502事业单位离退休3.703.7020811残疾人事业2.552.552081199其他残疾人事业支出2.552.55210医疗卫生与计划生育支出23.7323.7321005医疗保障23.7323.732100502事业单位医疗23.7323.73213农林水支出1,655.08489.071,166.0121301农业1,503.96489.071,014.892130104事业运行489.07489.072130106科技转化与推广服务14.0014.002130108病虫害控制19.4119.412130121农业结构调整补贴199.65199.652130122农业生产支持补贴121.29121.292130124农业组织化与产业化经营319.75319.752130126农村公益事业141.76141.762130199其他农业支出199.03199.0321302林业81.2181.212130299其他林业支出81.2181.2121308普惠金融发展支出69.9169.912130803农业保险保费补贴69.9169.91221住房保障支出16.6316.6322 22101住房改革支出16.6316.632210201住房公积金16.6316.63合计1,701.69535.681,166.0122 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出506.31506.3130101基本工资59.3059.3030102津贴补贴65.5565.5530103奖金154.66154.6630104其他社会保障缴费99.7497.7430106伙食补助费10.0310.0330107绩效工资5.855.8530108机关事业单位基本养老保险缴费30109职业年金缴费30199其他工资福利支出111.18111.18302商品和服务支出8.808.8030201办公费30202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费30206电费30207邮电费30208取暖费30209物业管理费30211差旅费30212因公出国（境）费用30213维修（护）费30214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费3.603.6030229福利费30231公务用车运行维护费30239其他交通费用5.165.1630240税金及附加费用30299其他商品和服务支出0.040.0422 303对个人和家庭的补助20.5720.5730301离休费30302退休费3.903.9030303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30307医疗费30308助学金30309奖励金0.040.0430311住房公积金16.6316.6330312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出合计535.68526.888.8022 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数4.500.004.500.0022 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项　　合计注：上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。22 第三部分上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站2016年度部门决算情况说明一、关于上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站2016年度收入支出总体情况说明上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站2016年度收入总计为2,405.02万元、支出总计为2,340.96万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加174.51万元、344.66万元。二、关于上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站2016年度收入决算情况说明上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站2016年度收入合计2,405.02万元，其中：财政拨款收入1,701.69万元，占70.76%；事业收入511.16万元，占21.25%；其他收入192.17万元，占7.99%。三、关于上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站2016年度支出决算情况说明上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站2016年度支出合计2,340.96万元，其中：基本支出862.17万元，占36.83%；项目支出1,478.79万元，占63.17%；.四、关于上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站2016年度财政拨款收入总决算1,701.6922 万元、支出总决算1,701.69万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加544.10万元、505.24万元，增长47.00%、42.23%。五、关于上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站2016年度一般公共预算财政拨款支出1,701.69万元，占本年支出合计的70.76%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加544.10万元，增长47.00%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站2016年度一般公共预算财政拨款支出1,701.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出6.25万元，占0.37%；医疗卫生与计划生育支出23.73万元，占1.39%，农林水类支出1,655.08万元，占97.26%，住房保障支出16.63万元，占0.98%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,355.10万元，支出决算为1,701.69万元，完成年初预算的125.58%。决算数大于预算数的主要原因：增加项目和社保基数调整等。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）3.70万元。主要用于：事业退休人员的经费。年初预算为3.74万元，支出决算为3.722 0万元，完成年初预算的98.93%。决算数小于预算数的主要原因：差额0.04万元，属于基本持平。2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2.55万元。主要用于：残保金等。年初预算为2.60万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的98.08%。决算数小于预算数的主要原因：差额0.05万元，属于基本持平。3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）23.73万元。主要用于：事业单位医疗保险。年初预算为26.04万元，支出决算为23.73万元，完成年初预算的91.13%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险费率降低。4、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）489.07万元。主要用于：单位日常运行支出。年初预算为413.68万元，支出决算为489.07万元，完成年初预算的118.22%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整等。5、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）14.00万元。主要用于：农业推广。年初预算为25.00万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的56.00%。决算数小于预算数的主要原因：上级拨款，使用上级资金。6、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）19.41万元。主要用于：病虫害控制。年初预算为20.00万元，支出决算为19.41万元，完成年初预算的97.05%。决算数小于预算数的主要原因：差额0.59万元，属于基本持平。7、农林水支出22 （类）农业（款）农产品质量安全（项）0万元。主要用于：农产品质量安全。年初预算为5.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：2016年该项目未执行。8、农林水支出（类）农业（款）农业结构调整（项）199.65万元。主要用于：农业结构调整。年初预算为235.00万元，支出决算为199.65万元，完成年初预算的84.96%。决算数小于预算数的主要原因：项目减少。9、农林水支出（类）农业（款）农业生产资料与技术补贴（项）121.29万元。主要用于：农业生产补贴。年初预算为150.00万元，支出决算为121.29万元，完成年初预算的80.86%。决算数小于预算数的主要原因：补贴面积减少。10、农林水支出（类）农业（款）农业组织化和产业化经营（项）319.75万元。主要用于：农业产业化经营。年初预算为120.00万元，支出决算为319.75万元，完成年初预算的266.46%。决算数大于预算数的主要原因：新增项目。11、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）141.76万元。主要用于：农村公益事业。年初预算为0.00万元，支出决算为141.76万元。决算数大于预算数的主要原因：2016年新增项目。12、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）199.03万元。主要用于：其他农业支出。年初预算为132.00万元，支出决算为199.03万元，完成年初预算的150.78%。决算数大于预算数的主要原因：2016年新增项目。22 13、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）81.21万元。主要用于：其他林业支出，镇区养护经费。年初预算为120.00万元，支出决算为81.21万元，完成年初预算的67.68%。决算数小于预算数的主要原因：养护人员岗位调离。14、农林水支出（类）促进金融支农支出（款）普惠金融发展支出（项）69.91万元。主要用于：农业贷款，保险保费。年初预算为85.00万元，支出决算为69.91万元，完成年初预算的82.25%。决算数小于预算数的主要原因：投保农户减少。15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.63万元。主要用于：住房公积金。年初预算为17.04万元，支出决算为16.63万元，完成年初预算的97.59%。决算数小于预算数的主要原因：人员岗位调离。六、关于上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出535.68万元，包括人员经费526.88万元，公用经费8.80万元。基本支出中：1、工资福利支出506.31万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社保等。2、商品和服务支出8.80万元，主要用于：办公费、印刷费等。3、其他对个人和家庭的补助支出20.57万元，主要用于：公积金、奖励金等。22 七、关于上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度无“三公”经费支出。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0万元，2015年度无“三公”经费支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：22 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出0万元。3、公务接待费支出0万元。八、关于上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。上海市金山区吕巷镇吕巷镇农业技术推广服务站2016年度无机关运行经费。（二）政府采购支出情况。2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）1,433.15万元，其中：货物采购金额6.31万元、工程采购金额1,426.84万元、服务采购金额0万元。2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,426.84万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额6.31万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1,426.84万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。22 （三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站单位2016年度未开展预算绩效管理工作。22