卫生计生综合监督执法专项稽查考核表

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1、2016年卫生计生综合监督执法专项稽查考核表被检查单位（盖章）：稽查内容评价指标评分标准检查方法分值扣分原因扣分实得分备注卫生计生监督执法队伍管理情况（35分）1.卫生计生监督执法资格管理①执法人员经过政府法制部门、省卫生计生行政部门组织的法律法规和卫生执法专业知识培训1分；②取得由政府法制部门颁发的行政执法证2分；③取得省卫生计生行政部门颁发的卫生监督员证2分。没有取得执法证件上岗不得分。1.查看培训记录；2.现场抽查5名卫生监督员执法证件。52.卫生计生执法风纪及制、着装管理①现场查看卫生监督员风纪风貌稽查记录1分；②现场组织卫生监督员进行

2、风纪风貌检查3分（发现夏秋装混穿、制便服混穿每人扣0.5分；肩章、臂章、胸号、领带佩戴不齐全每人扣0.5分；擅自改变服装、帽子样式，增加或减少监督标识每人扣0.5分，扣完为止）。现场查阅卫生监督制、着装制度1分。1．查看稽查记录;2.查阅相关制度；3.现场抽查5名卫生监督员着装情况。53.投诉举报受理与法律事务咨询①查看举报投诉受理制度2分；②查看举报投诉受理记录2分；查看举报投诉受理案件反馈结果2分；④查看法律事务咨询记录2分；⑤查阅上级交办案件调查处理、反馈情况2分。每存在一项问题扣对应分值1.实地查阅文件；2.查看相关记录。10——6——

3、卫生计生执法文书及行政处罚案卷（例）评查①使用新执法文书4分；②2015年7月1日以后是否停用、销毁2012年版执法文书4分；③组织卫生行政处罚案（例）卷评查工作4分（没有组织案卷（例）评查、没有案卷评查标准各扣2分）；④对案例评查情况进行通报、表彰3分。⑤2015年7月1日以后继续使用旧版文书不得分。1、现场抽取10份行政处罚案卷查看文书使用情况；2、查看案卷（例）评查工作。15卫生计生行政执法责任制落实情况（25分）1.建立卫生计生行政执法责任制①建立卫生行政执法岗位责任制1分；②责任落实到各级负责人1分；③责任落实到具体执法科室及执法人员

4、1分。1.听取汇报；2.查阅文件。32.建立卫生计生监督执法制度建立执法责任制9项制度7分。每缺一项制度扣1分，扣完为止。查阅资料73.行政执法责任制落实①执法责任制具体适用情况2分；②设有稽查科室,并指派专职稽查员负责行政执法督查工作3分。没有稽查科室、稽查员此项不得分。1.查阅资料；2.检查稽查科办公室设置、文件管理、稽查员证件。54.监督、考核和过错责任追究①健全考评机制与责任追究机制1分；②执法人员违纪、违法行为得到有效处理3分；③建立行刑衔接机制及具体工作效果1分。1.调查了解2.查阅资料5——6——5.卫生计生监督联动执法工作①查看

5、各地是否贯彻落实《黑龙江省卫生计生监督机构联合执法行动办法（试行）》1分；②查看是否开展本级及辖区内卫生计生监督联动执法工作2分；③查看以联动执法促进监督执法职能落实工作2分。没有落实以上工作扣相应分值为止。1.调查了解2.查阅资料56.自由裁量权基准是否制定本地卫生计生行政处罚自由裁量基准，并报当地法制部门备案。是（），否（）1.调查了解2.查阅资料（不赋予分值，不扣分，）7.两随机、一公开①是否制定随机抽查事项清单；是（）否（）②是否建立随机抽查市场主体名录库：是（），否()③是否建立行政执法人员名录库?是（），否()1.调查了解2.查阅资

6、料（不赋予分值，不扣分）8.执法全过程记录①是否按照国家、省关于建立执法全过程记录制度的要求，健全完善本单位相关制度。是（），否（）②是否能利用现有手持执法终端、音像器材、视频监控设施、信息平台等多种手段对监督执法的各个环节实施全过程记录。是(),否（）③是否购置执法记录仪、设立询问用房。是（），否（）1.调查了解2.查阅资料（不赋予分值，不扣分）——6——卫生计生监督信息填报（20分）1.卫生计生被监督单位信息填报①被监督单位填报5分；（发现少录入一家扣0.5分，扣完为止）。1、现场抽取10份行政许可档案；2、随机抽查正在开业的10家被监督单

7、位。52.卫生计生监督检查填报①日常监督检查填报4分；（发现少录入一家扣0.4分，扣完为止）。②日常监督检查填报超过1日时限2分，（发现超过一家时限扣0.2分，扣完为止）。③存在错误填报2分，（发现超过一家时限扣0.2分，扣完为止）。1、现场抽取20份监督笔录或者监督意见书；2、随机抽查正在开业的10家被监督单位。83.卫生计生案件查处填报①卫生计生案件查处填报3分；（发现少录入一家扣0.3分，扣完为止）。②案件查处填报超过5日时限2分；（发现超过一家时限扣0.2分，扣完为止）。③存在错误填报2分，（发现超过一家时限扣0.2分，扣完为止）。现场

8、抽取10份卫生计生案件查处案卷。7——6——卫生监督协管工作开展情况（20分）机构、房屋、人员及设备配置①卫生监督站挂牌，标牌内容为“XX乡（社区）卫