01 质量体系文件控制和维持程序

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1、杭州市建筑工程质量检测中心有限公司程序文件文件编号：HZJCZX/CX01第7页共7页质量体系文件控制和维持程序第1版第0次修订颁布日期：2006-1-11目的为规范公司质量体系文件的控制和管理，使各部门及全体员工能及时、准确地获得所需质量文件的有效版本，保证检测工作质量,特制定本程序。2适用范围本程序适用于本公司质量体系文件的控制与管理。3职责3.1公司总经理批准质量手册、程序性文件及有关管理制度。3.2质量负责人负责组织相关人员编写、修订质量手册、程序性文件及有关管理制度。3.3技术负责人负责技术标准、规范、规程及相关法律文件的现行有效性.批准

2、作业指导书的实施,负责程序性文件审核。3.4综合管理办公室负责质量体系文件和外来文件的受控管理。3.5各部门负责人负责本部门质量体系文件的落实和质量手册审核。4工作流程4.1公司质量体系文件由以下几个部分构成：①第一层次：质量手册，描述质量体系要素要求、职责及用途的纲领性文件。②第二层次：程序文件，描述实施质量体系要素所涉及的活动的文件。③第三层次：作业指导书，包括检测实施细则、设备操作规程、自校规程、设备运行检查方法、内部检测能力抽查方法、比对试验方法等。④第四层次：质量记录，包括各种表格、原始记录、签名、质量计划及质量活动记录等。4.2外来文件

3、：包括国家、地方、行业、协会有关方面的文件、规定、标准、规范、规程及其它的技术文献等。杭州市建筑工程质量检测中心有限公司程序文件文件编号：HZJCZX/CX01第7页共7页质量体系文件控制和维持程序第1版第0次修订颁布日期：2006-1-14.3质量体系文件要求4.3.1不同层次文件应相互衔接和协调，不同层次文件之间的接口也应能控制。4.3.2质量体系文件分为受控版本和非受控版本。本公司质量体系文件均为受控版本。4.4质量体系文件的编写、审核与批准4.4.1公司总经理主持制订公司的质量方针、目标，经领导层讨论后颁布，并向全体工作人员宣传、贯彻，动员

4、全体人员参与，将质量方针分解到每一个工作岗位上。4.4.2质量手册由质量负责人组织人员编写,有关部门负责人负责审核，经公司总经理批准后颁布实施。4.4.3程序文件和有关管理制度由质量负责人组织人员编写，由技术负责人审核,经总经理批准后颁布实施。4.4.5作业指导书由检测部门的专业技术人员编写，经技术负责人组织技术管理层审定后由技术负责人批准实施。4.5质量体系文件的封面、刊头、分类编制方法4.5.1质量体系文件封面:试验室名称、文件名称、版本号、编写人、审核人、批准人及批准日期、受控状态。4.5.2质量体系文件刊头：试验室名称、文件类型、文件编号、

5、颁布日期、版次号、页码。4.6质量体系文件的编号方法4.6.1质量手册编号为QM01。4.6.2程序文件作业指导书的编号规则为：HZJCZX/□□□□①②杭州市建筑工程质量检测中心有限公司程序文件文件编号：HZJCZX/CX01第7页共7页质量体系文件控制和维持程序第1版第0次修订颁布日期：2006-1-1其中①为项目代号；如：程序文件为CX，操作细则为XZ，操作规程为GC；②为文件编号；如：序号为2的操作规程编号为：HZJCZX/GC02。4.6.3质量记录文件的编号规则为：JCZX□□/□□□□-□□-□□　　　　　　　　　　①　　②　　③　④

6、其中①为文件类别，工作计划为JH，表格为BE，报告为BG；②为项目一与年份或序号；③为项目二或文件序号；④为项目三文件序号，无项目和序号时可以不写此项。例如：2005年第一次内部审核检查表的编号为：JCZXBE/NS05-01-JC。4.6.4报告的编号规则为：JCZXBG/□□□□-□□-□□□□①　　②③　其中①为年份序号；②为月份序号；③为文件序号，不足位数的在前补零。4.7质量文件的发放4.7.1综合管理办公室在规定的范围内发放质量文件。4.7.2领取受控文件必须填写“受控文件发放记录”,领取盖有“受控”印章和分发号的文件。非受控文件无此要

7、求。外来技术文件和法规性文件是否受控，由综合管理办公室确认。4.7.3质量手册和程序文件发至公司总经理、技术负责人、质量负责人、各部门负责人、内审员、监督员。检测人员应持有与其工作相关的作业指导书。4.7.4文件修改后，综合管理办公室应根据“受控文件发放记录”的名单，发放修改后的文件，同时收回作废文件。杭州市建筑工程质量检测中心有限公司程序文件文件编号：HZJCZX/CX01第7页共7页质量体系文件控制和维持程序第1版第0次修订颁布日期：2006-1-14.7.5文件使用人因退休、调动等原因，离开相应的工作岗位时，应将文件交回综合管理办公室，并在“

8、受控文件发放记录”上注明。4.8质量文件的修改4.8.1当组织机构、质量方针、目标或编写文件依据出现变化及管理评审发现质量