义务教育sz中-佳和商业计划书（清洁模式20150123）%281%29(1)

《义务教育sz中-佳和商业计划书（清洁模式20150123）%281%29(1)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、携手中佳和投资于具有广阔发展前景的建筑防水新材料领域深圳中佳和化工有限公司商业计划书2014年12月地址：深圳市福田保税区红花路长平商务大厦2533商业计划书摘要我国经济的平稳健康发展带动了建筑业的快速发展，进而推动了建筑防水行业的稳步发展。2009年我国的建筑业总产值为160,944.83亿元，至2013年已增长至343,622.12亿元，同期的复合增长率为16.38%；2009年我国的建筑防水卷材的产量为102,616.90万平方米，至2013年已增长至399,095.73万平平方米，同期的复合增长率高达31%，远高于

2、同期建筑业总产值的复合增长率。建筑防水特种沥青是建筑防水卷材的主要生产原料之一，约占防水卷材生产成本的60%-70%，未来几年我国的建筑业仍将保持持续快速发展的势头，建筑防水专用沥青生产行业具有较为广阔的发展前景。深圳中佳和化工有限公司是为数不多的具备全国供货能力的防水沥青供应商之一，在防水专用沥青生产领域具有先发背景优势、技术创新及产业化优势、原材料采购优势、销售渠道优势和物流储运优势。目前深圳中佳和化工有限公司已经具备了快速发展的基本条件。公司本次计划增资500万股，融资8000万元人民币，其中1000万用于技术研发，

3、1500万元用于购置固定资产，5500万元用于补充流动资金。本次增资完成后，公司的股本总额将增加至2850万元，新增投资对应的股权比例为20%。公司计划在未来3-5年内实现在国内或香港上市，同时公司还承诺融资后三年内实现净利润不低于4000万元，如未能实现，投资者可以要求大股东按原入股价格回购股份，并每年按融资额的10%支付资金占用成本。本项目特点：1、属于石油石化资源领域的技术创新产品，改进高耗能、高污染的传统防水材料的生产流程，为社会创造了新型环保节能产品。2、投资金额适中，主要用于扩大销售的流动资金，投资风险极低，但

4、效益较高。3、该公司石油石化资源丰富，发展空间广阔，可向上延伸至石油炼制及高端精细化工。目录商业计划书摘要2第一章深圳中佳和化工有限公司概况5一、深圳中佳和化工有限公司简介5二、公司的主营业务和主要产品7三、公司治理情况10第二章公司所属行业基本情况13一、沥青行业是石化行业的重要分支，在一定程度上影响石油化工产业链的纵深13二、石油沥青的分类及用途14三、我国石油沥青行业的发展概况15四、石油沥青行业的技术水平与技术特点21第三章建筑防水特种沥青行业面临较好的投资机会23一、特种沥青在建筑防水行业中的应用23二、建筑防水

5、专用沥青行业面临良好的商业投资机会24第四章防水卷材特种沥青项目情况30一、沥青基防水卷材及防水卷材厂基本介绍30二、“防水卷材特种沥青”项目提出的背景33三、“防水卷材特种改性沥青”项目的技术特点、进展情况及效益分析34第五章公司的商业模式及竞争优势44一、公司主要的商业模式及发展目标44二、公司的竞争优势45第六章公司的产能产量情况及募投项目57一、公司的现有产能及计划新增产能的实现方式57二、本次募集资金投资项目及未来两年的投资计划57第七章财务预测、公司估值、融资计划及主要风险59一、公司未来三年的基本财务预测59

6、二、公司的估值情况60三、公司融资计划及退出机制61四、主要经营风险及应对措施61第一章深圳中佳和化工有限公司概况一、深圳中佳和化工有限公司简介（一）公司基本情况发行人名称：深圳中佳和化工有限公司英文名称：SHENZHENJOINSUNSCHEMICALCO.,LTD法定代表人：孙艳春注册资本：2000万元成立日期：2010年11月25日公司住所：深圳市福田保税区红花路长平商务大厦2533室邮政编码：515828电话：0755-82714119传真：0755-82714119-802互联网网址：http://www.joi

7、nsuns.cn（二）公司设立情况2010年11月10日，公司向深圳市工商行政管理局递交了企业开业申请，并于2010年11月25日获得核准。2010年11月25日，深圳市工商行政管理局向深圳中佳和化工有限公司颁发了注册号为440301105070265的《企业法人营业执照》。深圳泓信联合会计师事务所于2010年11月19日出具（深弘信会验字[2010]第234号）验资报告。根据该报告，截至2010年11月17日，深圳中佳和已收到股东缴纳的出资共计100万元，各股东均以货币出资。后公司增资至2000万元。（三）公司目前的股权

8、结构公司目前的注册资本为2000万元，目前公司的股权结构如下表所示：股东出资额(万元)出资形式出资比例孙艳春1950货币97.5%陈爱华50货币2.5%合计/100%（四）公司主要的资产情况1、公司的固定资产情况公司的土地为租赁取得，办公场所自购,公司的固定资产主要为机器设备、仓储运输设备和办公设备，截