关岭自治县群工部（信访局）

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1、2014年关岭自治县群工部(信访局)决算情况说明　　一、基本情况及职能关岭自治县信访局是在县委、政府领导下的一个全额财政拨款的行政单位。主要职责：定期分析信访形势，通报信访工作情况，提出改进工作意见，督促指导全县信访和群众工作。代表县委、县人民政府受理人民来信来电，接待群众来访，交办和转送信访人提出的信访事项。承办县委、县人民政府领导和上级机关交办的信访事项，督促检查领导批示件的落实情况；督促检查重要信访事项的处理和落实；审结上报重要信访案件。协调处理群众到市、赴省、进京非正常上访和突发信访事件；协调处理跨地区、跨行业、跨部门和人事分离、人户分离、人事户分离的重要信访

2、案件；直接查处重大疑难信访案件。负责网上信访事项的受理、交办、督办和回复工作；监督检查涉及群众利益政策的贯彻落实情况；对涉及群众利益的改革性政策和重大项目进行风险评估，维护群众利益；对重大信访案件实施监督和责任倒查，对损害群众利益的行为提出责任追究的意见和建议。承担县处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。二、人员情况：本单位属行政，核定编制数为16人（其中：行政编制6人、事业编制10人）；2013年行政在职6人，事业6人,1人退休。2014年因工作需要有退休和调入，现实有人员16人，其中：在编人员行政4人，事业9人，3人退休

3、。三、财务状况分析　　（一）收入支出比例分析　　1、收支比重分析2014年总收入3179059.66元中，财政拨款占99.99%，其他收入占0.01%。2014年总支出3093755.99元中，工资福利支出占17.9%，商品和服务支出占40.1%，对个人和家庭的补助占8.8%，其他资本性支出占5.2%，其他支出占28%。　　2、总收入分布情况分析:　　2014年总收入中，财政拨款3178764.65元，其他收入（利息）295.01元。　　3、总支出情况分析　　2014年总支出中，工资福利支出552622.90元，商品和服务支出1239835.85元，对个人和家庭的补助

4、273281.24元，其他资本性支出160016.00元，其他支出（拨出信访经费）868000.00元4、同上年度收支情况分析①收入分析：同上年度比较，本年度总收入增加，由上年度的3144448.00元增加到本年度的3178764.65元，主要体现在工资福利收入及对个人和家庭的补助由738067.20元增加到825904.14元，但公用经费减少，由2301910.88元减少到2267851.85元。原因在于：一是本年度单位人员增加；二是按中央要求三公经费逐年下降的规定，所以财政下拨公用经费数减少。②支出分析：同上年度比较，本年度工资福利支出及对个人和家庭的补助增加，由

5、上年度738067.20元增加到本年度825904.14元，原因在于本年度单位人员增加，工资福利支出及对个人和家庭的补助增加。而公用经费（商品和服务支出、其他资本性支出、其他支出）支出减少，由上年度的2301910.00元减少到本年度的2267851.00元，原因在于为积极响应中央规定，厉行节约，同时我县信访疑难案件逐步减少。　　（二）预算总体完成情况1、较好地完成了2014年预算目标，经费得到较好保障。2、加强宏观管理职能。2014年在部门预算中，重点保障了基本支出和人员工资经费，预算保障力度较以前年度有明显增强。　　3、资产、净资产、负债情况。　　2014年末系统

6、总资产761203.71元。系统净资产740264.71元；系统资产负债20939.00元。　　4、2014年来的财务基本状况。　　通过对2014年财务状况的分析，清楚地看到2014年来，在县委、政府及财政部门指导下，我单位办公经费逐年减少，真正落实了中央要求三公经费逐年下降的规定。　　三、存在问题　　（一）预算管理上存在的问题。　　1、2014年我单位预算中，财政下达部门预算基本支出控制数远小于部门实际需求数。　　2、预算不是部门全面综合预算，只有基本支出在年初纳入部门预算，临时支出水平难控制，预算的完整性和准确性无法体现。预算的编制及执行存在不一致性，预算收支与实

7、际收支有一定的差距。　　（二）收支管理不规范，分配机制不健全。　　（三）财务干部队伍素质整体上与财政改革的要求不匹配。四、管理建议　　（一）加强预算和年终决算的综合管理能力，运用预算手段解决系统内财务工作上存在的矛盾和不协调因素，在年终运用决算对比预算执行情况，促进整体发展。（二）加强对支付单位和零余额开户行进行国库支付系统操作流程的培训，提高资金使用的合理性和效率性。（三）重视财务队伍建设，提高系统财务人员的专业素质和综合管理水平，财政部门应加强对财务人员的再培训教育。关岭自治县信访局2015年1月12日