备品备件库房管理制度

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1、备品备件库房管理制度第一章总则第一条库房管理的要求是:保证出入库物料、备件的质量合格、做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产,凭证齐全;物料存放安全有序、养护科学合理;出入库备品、备件及时、准确。第二条库房管理的目标是:通过严格规范的管理,认真周到的服务,及时为生产服务,为降低成本、加速资金周转而努力。第三条库房管理的方式是公司集中管理,即公司设统一库房,管理各类物料、备件的出入库及存放,库房设置要根据生产需要和场地实际条件,以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。第二章备件计划的管理第四条4

2、.1各工段要做好备件的管理工作,备件管理员要掌握设备的检修运转状态,及时预先发现问题。第五条4.2各单位在编制年度大修、系统停机检修、技改技措计划时,应同步编制所需备品备件加工采购计划,待批准后要做好相应的技术准备和图纸准备,依据需用时间和供货周期,每月15日,25日集中提报计划。第六条4.3备件的加工采购计划执行月计划程序,工段上报的月份备件计划需有编制人、工段负责人、机电中心、生产副总、总经理签字。需采购的成套设备,必须附有经汇签批准的技术条件单,汇签人员分别为直属工段的工艺技术负责人和设备技术负责人、技术

3、中心负责人、机电中心负责人、生产副总、总经理。第七条4.4每月5日前,各属车间将下月备件计划及加工图纸报送给机电中心,机电中心对需用件的必要性及图纸的准确性进行审查签字,留存一份计划后,转送物资供应部的备件分管计划员。第八条4.5备件计划员接到计划和图纸后,首先核对库存的储备量,再根据已安排的采购情况,对上报的计划进行必要的调整,同时对加工图纸进行加工工艺性的复核,进而编制可供实施的采购计划并做好预计资金的估算。第九条4.6临时发生的急用件,所属车间填写“急件采购任务单”,经总经理签批后可直接采购。第十条5、备

4、件的图纸管理第十一条5.1图纸是进行设备维修,备件加工采购的技术依据,是最基本的设备技术基础档案资料,各工段应指派专人负责图纸资料的收集索取和整理归档工作,图纸的测绘由各工段、机电中心负责。第十二条5.2已有的零件图纸事先必须进行图物复合,制图要规范,上报的加工图纸需机电中心设备技术管理人员审图,备件管理人员应对加工图复查,容器类还需确认管口方位是否正确。第十三条5.4图纸需要修改时要严格按程序履行手续。第十四条5.5机电中心设备技术管理人员负责设备技术档案资料的组织工作。第二章验收入库第十五条入库前应依据设备

5、《采购计划审批表》5认真清点所要入库的备品备件的数量,并检查好备品备件的规格、型号、质量(合格证),做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在送货单上签字,如发现不符时,应做好纪录,等待相关技术员验收相符后再入库。第五条出入库员在备品备件进库时,根据采购计划审批表的审核凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对备品备件库的备件进行检查验收,并做好入库登记.第六条检验员要严格检查备品备件的合格证,质量的定性,是否符合各厂所需的备品备件的技术要求.第七条物品验收合格后,应及时入库摆放于

6、指定位置。第八条做到帐、卡、物相符合。第九条易燃、易爆,易生锈、易腐蚀的备品备件要单独存放,并定期检查。第十条精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存。第十一条做好防火、防盗、防锈、防冻、防尘工作。第十二条仓库经常开窗通风,保持库房内整洁。第三章出库程序第十三条物品出库,保管人员要做好记录,领用人签字.第十四条物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则,做到保管条件差的先出,包装简易的先出,易变质的先出。第十五条本着“厉行节约,杜绝浪费”的原则发放物品,做到专物专用。第十六条对于相关部

7、门专用备品备件的领用必须要有各厂厂长、使用部门作业长签字后方可领取.第十七条领用人不得进入库房,防止出现差错,根据领料单,由库管员进入库房查询领用的相关备品备件。第十八条出入库员要做好出库登记,并定期向部门主管做出入库报告。第四章退库第十九条领出备品备件后出现用料变更或剩余时,允许退库。第二十条退库时要办理退库手续.退库需说明原因,并注明规格型号、数量和工号。退料需经领用部门领导签字。第二十一条退库物料须进行必要的质检或经测试合格后,性能、外观均不影响使用、表面不得有油污、所有资料起的方可退库。第二十二条库管员

8、凭退库单及质检合格证将退库物料重新登记上帐。第五章存放第二十三条备品备件储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位,备品备件储存要做到“四号定位”(库号、架号、层或排号、位号四者统一编号)、“五五摆放”(各种备品备件按品种、规格、形状和贮存要求,一五一十地摆放)、“三清”(数量清、材质清、规格清)、“二齐”(库容整齐,物资摆放整齐),按备品备件保管技术要求进行通风、清洗、干燥、定期涂

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1、备品备件库房管理制度第一章总则第一条库房管理的要求是:保证出入库物料、备件的质量合格、做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产,凭证齐全;物料存放安全有序、养护科学合理;出入库备品、备件及时、准确。第二条库房管理的目标是:通过严格规范的管理,认真周到的服务,及时为生产服务,为降低成本、加速资金周转而努力。第三条库房管理的方式是公司集中管理,即公司设统一库房,管理各类物料、备件的出入库及存放,库房设置要根据生产需要和场地实际条件,以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。第二章备件计划的管理第四条4

2、.1各工段要做好备件的管理工作,备件管理员要掌握设备的检修运转状态,及时预先发现问题。第五条4.2各单位在编制年度大修、系统停机检修、技改技措计划时,应同步编制所需备品备件加工采购计划,待批准后要做好相应的技术准备和图纸准备,依据需用时间和供货周期,每月15日,25日集中提报计划。第六条4.3备件的加工采购计划执行月计划程序,工段上报的月份备件计划需有编制人、工段负责人、机电中心、生产副总、总经理签字。需采购的成套设备,必须附有经汇签批准的技术条件单,汇签人员分别为直属工段的工艺技术负责人和设备技术负责人、技术

3、中心负责人、机电中心负责人、生产副总、总经理。第七条4.4每月5日前,各属车间将下月备件计划及加工图纸报送给机电中心,机电中心对需用件的必要性及图纸的准确性进行审查签字,留存一份计划后,转送物资供应部的备件分管计划员。第八条4.5备件计划员接到计划和图纸后,首先核对库存的储备量,再根据已安排的采购情况,对上报的计划进行必要的调整,同时对加工图纸进行加工工艺性的复核,进而编制可供实施的采购计划并做好预计资金的估算。第九条4.6临时发生的急用件,所属车间填写“急件采购任务单”,经总经理签批后可直接采购。第十条5、备

4、件的图纸管理第十一条5.1图纸是进行设备维修,备件加工采购的技术依据,是最基本的设备技术基础档案资料,各工段应指派专人负责图纸资料的收集索取和整理归档工作,图纸的测绘由各工段、机电中心负责。第十二条5.2已有的零件图纸事先必须进行图物复合,制图要规范,上报的加工图纸需机电中心设备技术管理人员审图,备件管理人员应对加工图复查,容器类还需确认管口方位是否正确。第十三条5.4图纸需要修改时要严格按程序履行手续。第十四条5.5机电中心设备技术管理人员负责设备技术档案资料的组织工作。第二章验收入库第十五条入库前应依据设备

5、《采购计划审批表》5认真清点所要入库的备品备件的数量,并检查好备品备件的规格、型号、质量(合格证),做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在送货单上签字,如发现不符时,应做好纪录,等待相关技术员验收相符后再入库。第五条出入库员在备品备件进库时,根据采购计划审批表的审核凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对备品备件库的备件进行检查验收,并做好入库登记.第六条检验员要严格检查备品备件的合格证,质量的定性,是否符合各厂所需的备品备件的技术要求.第七条物品验收合格后,应及时入库摆放于

6、指定位置。第八条做到帐、卡、物相符合。第九条易燃、易爆,易生锈、易腐蚀的备品备件要单独存放,并定期检查。第十条精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存。第十一条做好防火、防盗、防锈、防冻、防尘工作。第十二条仓库经常开窗通风,保持库房内整洁。第三章出库程序第十三条物品出库,保管人员要做好记录,领用人签字.第十四条物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则,做到保管条件差的先出,包装简易的先出,易变质的先出。第十五条本着“厉行节约,杜绝浪费”的原则发放物品,做到专物专用。第十六条对于相关部

7、门专用备品备件的领用必须要有各厂厂长、使用部门作业长签字后方可领取.第十七条领用人不得进入库房,防止出现差错,根据领料单,由库管员进入库房查询领用的相关备品备件。第十八条出入库员要做好出库登记,并定期向部门主管做出入库报告。第四章退库第十九条领出备品备件后出现用料变更或剩余时,允许退库。第二十条退库时要办理退库手续.退库需说明原因,并注明规格型号、数量和工号。退料需经领用部门领导签字。第二十一条退库物料须进行必要的质检或经测试合格后,性能、外观均不影响使用、表面不得有油污、所有资料起的方可退库。第二十二条库管员

8、凭退库单及质检合格证将退库物料重新登记上帐。第五章存放第二十三条备品备件储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位,备品备件储存要做到“四号定位”(库号、架号、层或排号、位号四者统一编号)、“五五摆放”(各种备品备件按品种、规格、形状和贮存要求,一五一十地摆放)、“三清”(数量清、材质清、规格清)、“二齐”(库容整齐,物资摆放整齐),按备品备件保管技术要求进行通风、清洗、干燥、定期涂

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