代开增值税专用发票操作手册

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1、广东省国家税务局网上办税系统代开增值税专用发票用户操作手册版本：1.0代开增值税电脑票：用户操作手册Version:1.0网上办税系统功能拓展Date:2012-09-011bb6a0aa4ca2af5cb278ce982e63576f.doc改版记录版本发布日期描述作者复审批准<1.0>2012-09-01初始建立谢惠英变更记录变更编号日期变更项描述基线版本变更请求编号1ConfidentialÓ,2012Page11of11代开增值税电脑票：用户操作手册Version:1.0网上办税系统功能拓展Date:2012-09-01

2、ntID>1bb6a0aa4ca2af5cb278ce982e63576f.doc目　录1.网上申请代开增值税专用发票41.1录入41.1.1功能说明41.1.2操作路径41.1.3操作界面41.1.4操作说明51.1.5注意事项61.1.6打印申请表61.2查询修改71.2.1查询71.2.2修改81.2.3删除10ConfidentialÓ,2012Page11of11代开增值税电脑票：用户操作手册Version:1.0网上办税系统功能拓展Date:2012-09-011bb6a0aa4ca2af5cb278ce982e63576f.do

3、c代开增值税专用发票：用户操作手册1.网上申请代开增值税专用发票本功能为纳税人提供网上代开增值税专用发票预申请，适用于已办理税务登记且已开通网上办税功能的小规模纳税人。未办理税务登记的零散户必须自行前往主管税务机关办税服务厅申请代开增值税专用发票。1.1录入1.1.1功能说明本手册指引广东省国家税务局信息门户系统的网上办税用户，在网上录入代开增值税专用发票预申请信息。1.1.2操作路径在通过纳税人识别号成功登录网上办税系统之后，从菜单“发票管理”中进入“代开增值税专用发票”（录入）功能。1.1.3操作界面进入录入功能页面，页面如下图：ConfidentialÓ,20

4、12Page11of11代开增值税电脑票：用户操作手册Version:1.0网上办税系统功能拓展Date:2012-09-011bb6a0aa4ca2af5cb278ce982e63576f.doc1.1.1操作说明在录入过程中，录入页面自动带出纳税人相关基本信息。纳税人在录入购货单位信息时，只要输入税务登记号后，系统会自动带出最近一次录入的该登记号对应的信息，并自动填充到购货单位信息中。录入时，纳税人在填入的货物数量和不含税单价后，系统会自动计算出不含税金额。当纳税人选择税率后，对应的税额也会自动计算出来。当货物数量和含税单价有变动时，对应

5、的不含税金额和税额系统也会自动计算出来，并且对应的不含税金额和税额会进行自动合计。在发票信息录入完成后，选择按钮，保存数据。保存成功后，系统会返回一个受理号，该受理号为本次录入的发票信息。如下图所示：ConfidentialÓ,2012Page11of11代开增值税电脑票：用户操作手册Version:1.0网上办税系统功能拓展Date:2012-09-011bb6a0aa4ca2af5cb278ce982e63576f.doc1.1.1注意事项在录入过程中凡字段前有“*”的所对应的输入框内必须输入相应的内容。纳税人录入完成后、请纳税人打印《代

6、开增值税专用发票缴纳税款申报单》以便到主管税务机关办税服务厅办理相关业务。1.1.2打印申请表纳税人录入申请资料并确认无误后，必须打印《代开增值税专用发票缴纳税款申报单》（一式一份），经办人签名及加盖公章后，可持《代开增值税专用发票缴纳税款申报单》及其它按规定需要提供的资料到主管税务机关办理代开发票手续。打印时请点击录入页面的“打印”按钮进入到打印页面进行打印操作。进入打印页面后如下图所示：ConfidentialÓ,2012Page11of11代开增值税电脑票：用户操作手册Version:1.0网上办税系统功能拓展Date:2012-09-01

7、D>1bb6a0aa4ca2af5cb278ce982e63576f.doc1.1查询修改1.1.1查询1.1.1.1功能说明已录入代开增值税专用发票预申请信息的用户可通过此功能查询已录入的信息。1.1.1.2操作路径在通过纳税人识别号成功登录上办税系统后，从菜单“发票管理”中进入“ConfidentialÓ,2012Page11of11代开增值税电脑票：用户操作手册Version:1.0网上办税系统功能拓展Date:2012-09-011bb6a0aa4ca2af5cb278ce982e63576f.doc代开增值税专用发票”（查询修改