材料的收发存程序

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1、郑州太古可口可乐饮料有限公司管理体系文件材料的收发存程序文件编号SOP-ZZ-CL-06-04相关纲要号P-ZZ-CL-06编写版本号07审核修订号00批准材料的收发存程序此文件由郑州太古可口可乐饮料有限公司批准颁布。版权所有，未经许可，不许翻印或将文件用于其它用途。生效日期：2009-03-01密级：普通第1页共8页郑州太古TCCMS文件材料的收发存程序修订记录修订页码/章节修订日期修订说明/摘要更改申请单号2008-11-15根据TCCMS及公司运作要求，对文件作修订，版本由06升级为07WJGG-20081115-01生效日期：2009-03-01密级：普通第8页共8页郑州太古TCC

2、MS文件材料的收发存程序材料的收发存流程开始接收采购到货计划到货安排生产用原辅材料非生产用材料（市场用品、冷饮用品、办公用品、备件及周转物料）生效日期：2009-03-01密级：普通第8页共8页郑州太古TCCMS文件材料的收发存程序仓库目视检查合格不合格通知品保申购部门合格不合格通知采购生效日期：2009-03-01密级：普通第8页共8页郑州太古TCCMS文件材料的收发存程序核对数量退货结束核对数量生效日期：2009-03-01密级：普通第8页共8页郑州太古TCCMS文件材料的收发存程序生效日期：2009-03-01密级：普通第8页共8页郑州太古TCCMS文件材料的收发存程序合品控抽检

3、办理入库生效日期：2009-03-01密级：普通第8页共8页郑州太古TCCMS文件材料的收发存程序不合格隔离储存不合格品控制程序生效日期：2009-03-01密级：普通第8页共8页郑州太古TCCMS文件材料的收发存程序不合格合仓库目视生效日期：2009-03-01密级：普通第8页共8页郑州太古TCCMS文件材料的收发存程序生效日期：2009-03-01密级：普通第8页共8页郑州太古TCCMS文件材料的收发存程序剩余材料退库使用部门领用生效日期：2009-03-01密级：普通第8页共8页郑州太古TCCMS文件材料的收发存程序结束生效日期：2009-03-01密级：普通第8页共8页郑州太

4、古TCCMS文件材料的收发存程序1.目的确保材料在出入库过程中的数量和质量的完整性，确保符合可口可乐公司标准的材料及周转物料能够及时、准确、安全、高效的在仓库流通。2.适用范围郑州太古可口可乐饮料有限公司所有材料及物料的出入库和储存的管理。3.职责3.1仓管员必须严格执行规定的程序。3.2仓库主管负责监督本程序的执行，并反馈修改意见。3.3储运经理负责制定本程序并帮助相关人员了解程序的要求。4.定义4.1材料：包括生产用原辅材料、包装材料、中间产品和非生产用材料。4.2低值易耗品：这里指胶带、胶棒等常用价值较低的耗用品。4.3周转物料：这里指空瓶箱、糖浆桶、气瓶、托盘、冷饮设备等可回收重复

5、利用的容器或设备。5.程序说明5.1生产用材料收发存流程5.1.1生产用材料收货5.1.1.1采购部制定材料到货计划，仓库根据采购部的材料订单和到货计划以及DNOP的生产计划对部分原材料（主要是：纸箱、纸托、塑膜、瓶盖、瓶胚、拉罐等）分批实施调拨，具体与供应厂商联系以确定到货时间、数量、品种、规格等；并跟进到达工厂仓库。工厂仓库根据调拨的材料安排货位。5.1.1.2材料送达时，仓管员或原材料收货员负责核对货物与送货单所述供应商、品牌、数量是否相符，同时仔细检查各种材料的包装有无破损、污染，有无泄漏、异味等，填写BG-CL-06-04-05《材料目视检验记录》。详细记录如下内容：检验时间、材

6、料名称、版本、规格、供应厂商、材料批号、检验情况、入库数量、检验结论、仓管员签名、备注，仓管员不接收没有密封好的材料。仓管员对主剂浓缩液运输车辆入厂要检查其防盗防扰（即封条或铅封），保证运输主剂的车辆没有被打开过；并且查看车内温度，并记录在BG-CL-06-04-05《材料目视检验记录》中。对于有异常的车内温度，应及时通报给品质部和采购部。这些内容可用于从工厂仓库到供应商批号的追溯等。运送容器应是适用于食品的，设备应为无毒的。不能用经过化学处理的木托盘运送材料至饮料厂，以免残留的化学物质造成产品的气味或口味异常。对于所接收的非可再利用瓶，保证其在托盘上被收缩膜封好，并且每一层瓶子都有纸生效

7、日期：2009-03-01密级：普通第8页共8页郑州太古TCCMS文件材料的收发存程序板，纤维板，塑料衬垫进行隔离。对于托盘装运的罐子，要保证每一层都有隔离层，或纸板，或纤维板。如果情况不符，仓管员通知采购部等候处理，若有破损，则要将破损的材料挑出，如果实际清点所送货物的数量与送货单上的数量不符，则以实际所清点的数量为准。必要时请品控和采购部人员在该记录上签字。如果相符，仓管员通知采购部和品质部，品质部负责进行抽样检验。