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时间:2018-07-23
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1、****区****古镇旅游服务中心建设工程项目可行性研究报告二○○九年二月目 录第一章总论1一、项目概况1二、业主简介与项目实施基础4三、编制说明4四、主要结论与建议5第二章项目建设背景7一、****古镇概况及旅游资源特色7三、发展前景与项目提出9第三章项目建设必要性12一、是保护历史文化遗产,实现旅游经济的可持续发展的需要12二、是提高古镇的旅游承载力和旅游服务能力需要12三、是推动****区旅游业发展和经济发展的需要13第四章 旅游市场分析与建设规模14一、产业发展分析14二、旅游市场预测17三、停车场建设规模18四、旅游服务中心建设规模22第五章项目选址与建设条件
2、23一、项目选址23(一)选址原则23(二)实施地点24二、社会、经济条件24三、自然条件25第六章项目建设方案27一、建设思路27二、建设规模及内容28三、旅游服务中心建设方案28四、游客换乘中心及停车场建设方案38五、游人码头设施建设方案41六、主要工程量表41第七章环境保护、安全、卫生43一、环境保护43二、安全44三、卫生44第八章建设进度及招标方案45一、建设进度45二、招标方案45第九章投资估算及资金筹措47一、投资估算依据47二、投资估算金额48三、资金筹措48第十章 经济效益与财务评价49一、评价依据及基本参数49二、经营活动与经营收入估算49三、成本估
3、算50四、项目盈利能力分析、财务现金流量分析51五、项目贷款偿还能力分析52六、财务评价结论53第十一章 社会经济效益53一、社会经济效益及影响分析53二、风险分析与社会影响分析55第十二章结论与建议57一、结论57二、建议57附表:投资估算表、财务评价表附图:项目位置图、游客接待中心建筑方案图第一章总论一、项目概况(一)项目名称:****古镇旅游服务中心建设项目(二)项目业主:(三)建设地点:****区****镇斑竹滩(四)项目性质:新建(五)建设目标本项目通过古镇游客接待中心、游客换乘中心及停车场等旅游配套基础设施建设,改善古镇旅游基础设施条件和旅游环境,提升景区吸
4、引力和旅游竞争力,以合理保护和开发古镇及周边旅游资源,推动古镇旅游业的可持续发展。(六)工程建设规模及内容1、游客接待中心:建筑面积3139平方米,功能:旅游信息咨询、景区风光展示、旅游商品销售、导游服务、餐饮住宿等服务功能及设施。2、游客换乘中心及停车场:换乘中心建筑面积2450平方米,标准停车位1200个。功能:售票、车辆调度、侯车、卫生医疗、修理、洗车、员工休息等。3、游人码头设施:修建游人码头80米,码头连接公路100米,码头管理用房60平方米以及码头停车场200平方米;购置游船7艘。4、购置节能环保游览观光车40辆。5、配套建设水、电、气及环境基础设施。6、项
5、目建设用地面积46666平方米。旅游服务中心用地面积1331平方米。(六)建设工期:1年,2009年4月—2010年3月。(七)项目投资估算及资金筹措1、项目建设投资:2851万元,其中建设工程费1665万元,其它费用945万元,预备费157万元,建设期利息84万元。2、资金筹措:申请银行贷款1000万元,业主自筹1851万元。(九)主要技术及经济指标表1—1:主要经济技术指标序号名 称单位数量备注1建设规模1.1游客接待中心平方米31391.2换乘中心平方米24501.3停车场平方米320001.4购置游览观光车辆401.5游人码头个1包括码头道路、游船等2项目投资万
6、元2851 3.1建设投资万元2767 3.2建设利息万元84 4资金来源万元2851 4.1企业自筹万元1851自有资金4.2银行贷款万元1000贷款本金5新增固定就业岗位人256经济效益 6.1经营收入万元1701.9年均6.2营业税金万元95.3年均6.3总成本万元487.8年均6.4利润总额万元1067.5年均7财务评价指标 7.1投资利润率%36.0%平均7.2投资利税率%16.3%平均7.3全部投资静态投资回收期年5.8含建设期税后7.4全部投资财务内部收益率%29.7%税前全部投资财务内部收益率%24.2%税后7.5全部投资净现值万元3449税后7.
7、6盈亏平衡点%18%达产年7.7贷款偿还指标 还款中期利息备付率:17.41均>2还款中期偿债备付率:11.87均>1二、业主简介与项目实施基础项目业主是经****区人民政府批准,由****区华信资产(集团)有限公司全额注资的全资子公司,公司于2007年9月6日成立,注册资本1000万元人民币,是****古镇招商引资的发展平台。公司主要从事旅游开发;旅游基础设施项目投资与管理;景观资源开发(经营范围内法律、法规规定禁止经营的,不得经营;法律、法规规定须前置审批的,在未取得审批前不得经营);销售:旅游纪念品,农副土特产品(国家有专项规定的除
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