管理流程的管理流程

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1、流程目的：本流程用于界定公司内部流程管理的规范，为公司职业化建设提供一个管理工具。同时简化和规范化公司内部各工作流程设计，便于管理和应用。适用范围：适用于公司内部各管理流程、工作流程的制定和审核品准，归档和管理。责任划分：起草人：Ü负责起草和定期/不定期修订本流程；Ü提议小组讨论流程的合理性；Ü提交负责人审批，提交批准人批准；Ü电子文档管理；Ü流程管理培训。负责人：Ü对流程的执行情况进行监督；Ü发现流程缺陷，提议起草人修订；Ü参加小组讨论流程的合理性；Ü回答批准人的质询。批准人：Ü对流程的执行情况最终负责；Ü对

2、流程的合理性提出质询；Ü批准流程予以执行。流程内容：名词定义：CBA(CurrentBestApproach):目前最好的操作方式，是建议性流程，是约束力最低的流程。对新流程采用的目前认为最合理的过程。形成文档，有利于公司进行流程规范。是职业化操作的第一步。SOP(StandardOperationProcedure):标准操作规程，是职业化操作的标准流程，约束力中等，在执行人有充分的理由以更加合理的方式操作的时候，可以不遵守该流程的规范。标准操作规范制定的目的是减少错误，提高效率，更好的为客户提供优质服务，同

3、时为我们职业化进程提供方法，树立我们的品牌形象。Policy:公司政策，是公司强制性的行为规范，约束力强。违反了将会受到公司处罚，严重的情况可能导致开除。公司政策一般是公司的底线要求，比如诚实、正直，标准商业规范要求等等。流程的书写规范：页眉：注明“锡恩管理顾问有限公司管理流程”字样；下面注明管理流程的名称，如本流程为“管理流程的管理流程”；注明起草人、负责人、批准人（三层审批）；注明流程规范的编号（参见管理流程编号规则）；起草日期和批准日期。页脚：三层审批签字（起草人，负责人，批准人）及日期。注明文档机密等级

4、；页码编号。内容：应该包含流程目的，流程适用范围，流程责任划分，流程内容，培训要求，附件列表，流程修定（流程修订规范）。对于流程描述，如果流程复杂，请使用流程图的方式。在流程的描述过程中，要详细规定每个参与人员的职责。格式：参见附录一：管理流程模板管理流程的起草审批流程（参见附录二：管理流程的起草和审批流程图）在遇到一个新的管理流程的时候，项目负责人首先查看是否有可参照的管理流程，如果有可参照的管理流程，项目负责人可以参照现有流程，制定新的流程规范CBA，进行试行。如果没有可参照的管理流程，项目负责人需要自己根

5、据项目需要和现有知识，自己制定流程，新制定的流程可同其他人进行讨论（如果比较复杂），共同制定新的流程规范CBA.。然后试行。试行的时候，如果遇到流程困难或者发生流程错误，项目负责人需要将流程规范重新修订，必要的话小组讨论公共修改，提出修改意见，项目负责人重新编制管理流程规范。继续试行。经过连续三次以上的管理流程的试行，或者经过三个月的实践检验，项目负责人可以提议将流程管理规范CBA升级为标准操作规范SOP。根据SOP的格式要求，形成正是的文本，如果必要，经小组讨论，负责人审核，最后经部门经理签字批准施行。在实行

6、过程中如果发现可改进的地方，SOP负责人(owner)可对SOP进行修改（参见管理流程修改规范），将修改稿提交负责人审核和部门负责人签字批准推行。管理流程的培训管理流程负责人（Owner）有责任将自己的流程对相关的公司人员进行培训。培训的形式可以采用1、阅读Reading；2、演示培训Presentation；3、讨论会议Seminar；4、培训课程Classroom。等不同的形式，具体的形式有管理流程负责人决定，并在管理流程中指明。管理流程的编号规则：三类主要的管理流程CBA,SOP,Policy分别编号，C

7、BAXX-YYYvZZ（或SOPXX-YYYvZZ，或PLCXX-YYYvZZ）；X,Y,Z位数字；XX：规定了不同类别的管理流程01-行政和财务管理；02-营销/销售管理；03-咨询项目管理；04-顾问项目管理；09-综合管理和其他管理。YYY规定了管理流程的系列号，000为管理流程的管理流程。其他流程顺序编号，根据制定的时间顺序，有流程管理总负责人统一发放编号。ZZ是管理流程的版本号。从01开始。每次修订，版本号加一。管理流程修订规范每次管理流程的修订，修订人都要在修改为之作出标记。如果改动非常大，则可以申

8、请废止原有管理流程，重新制定流程规范。修改标记为+）或者-），修订的内容如果是添加，添加部分下划线；如果是删除，删除部分划删除线。修订之后，在管理流程结尾注明修改的原因。培训要求公司内部所有参与流程制定的人，需要仔细阅读本管理流程。附件目录：1.管理流程模板2.管理流程起草审批流程图修订意见新版本。附录一：管理流程模板流程目的流程适用范围流程责任划分流程内容培训要求附件列表流程修定附录