湖南凌华印务有限责任公司仓库管理制度

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1、仓库管理制度第一条编制目的为适应公司发展需要，理顺仓库管理流程，加强仓库监督管理，特制订本制度。第二条适用范围适用于湖南凌华印务有限公司各仓库管理。第三条主要职责1、物控部门：负责根据本制度及相关文件制度做好仓库人员管理、存储及搬运管理、安全管理、流程管理、账务记录、表单报送，做到管理清晰、有序、安全、高效；2、采购部门：负责根据本制度及相关文件制度做好仓库管理工作配合；3、生产部门：负责根据本制度及相关文件制度做好仓库管理工作配合；4、销售部门：负责根据本制度及相关文件制度做好仓库管理工作配合；5、行政部门：负责根据本制度及相关文件制度做好仓库管

2、理工作配合；6、财务部门：负责根据本制度及相关文件制度做好仓库管理监督检查。第四条基本要求1、防火管理：仓库对易燃易爆物品必须单独隔离存放，每天做好存储环境监测检查，定期做好消防设施检查和防火演练，随时保证消防通道畅通无阻；2、防水管理：仓库对纸张等易被水浸损物资必须做好防水工作，经常注意库房屋顶、窗户、墙壁、地面、蓬布是否存在漏雨、渗水和潮湿隐患，随时关注天气变化，充分做好防雨防潮工作；3、防盗管理：对于仓库一切物资出库，均应严格按照仓库管理制度和物资出厂放行管理制度办理，请仓库和行政部严格把关，杜绝一切违规操作和可能造成公司财产损失的行为发生，

3、仓库每月最后一天必须完成全部存货盘点，以检查存货真实性；4、事故管理：仓库要做好腐蚀性、有毒性、易燃易爆性等危险品识别培训和标识，做好物品堆垛管理，做好机动车辆使用管理，签定安全管理责任状，有效严防一切责任事故发生；5、现场管理：仓库应严格按照6S管理标准持续努力工作，做到整理、整顿、清扫、清洁、安全、素养各项指标均符合标准，以便有效支持生产经营；6、责任管理：仓库相关人员应牢固树立“公司是我家，发展靠大家”的意识，对仓库收料、发货、库存每个环节严格把关，认真维护公司利益；7、信息管理：仓库对收、发、存各环节的账务、单据、报表应及时、准确处理，随时

4、保证仓库数据信息的及时、准确性，对低于安全库存的物料要及时警报，为公司在市场竞争中提供可靠的情报支持；8、成本管理：仓库要合理使用一切资源，杜绝铺张浪费，养成勤俭节约的好习惯。第五条仓库收、发流程管理(一)、原材料仓入库1、仓管员收货前先确认供应商随货同行的《采购订单》、《送货单》、《过磅单》等，单据不齐及有误时仓管员应拒绝收货。(特殊情况下需请示物控部经理及生产总监)2、仓管员认真审核《过磅单》、《送货单》与《采购订单》中，“送货单位”、“产品名称”、“规格型号”、“数量”、“计量单位”等要素是否正确完整，否则仓管员应拒绝收货。(特殊情况下需请示

5、物控部经理及生产总监)3、如遇特殊情况（紧急[临时]采购），供应商不能提供《采购订单》或《送货单》的，仓管员必须通知采购部相关经办人确认并请示物控部经理及生产总监。4、仓管员收货时同步开具《来料检验通知单》和《报检通知登记表》，及时进行报检通知（免检物料按相关免检规定进行操作）。5、送货时有破烂、受潮、包装破损的物料，仓管员应拒收并通知采购部门联系供应商及时处理。6、仓管员根据质检部门的检验合格报告办理物料入库，对于检验不合格的物料协同采购部门办理退货，特殊情况下，仓管员依据生产总监和品质经理共同签字的《特采单》办理入库手续。并及时进行系统录入以及

6、打印相关的《采购入库单》。7、原材料必须严格按《采购订单》（采购合同）收货。超送量最大上限为采购订单的5%，超此上限部分应予拒收；不超此上限的部分，依据采购业务员的《暂收通知单》作暂收处理，采购部并于当日补办足额采购订单后通知仓管员补办入库。8、各仓库主管要严格材料入库环节的监督检查，在收货时，仓库主管和特定签收人必须到现场监督验收入库，确保入库数量真实、准确，采购入库单必须由仓管员、仓库主管和特定签收人（见通知）共同审核确认无误后到财务盖章方为有效，由仓管员拿单到财务部办理盖章，严禁供应商送货人员到财务部。9、对于同批次材料有多个材质及型号规格且

7、须称重的，在收货时，仓管员必须分别过磅验收入库。10、对于以重量为计量单位且单件包装有标准重量的材料，在收货时，除整车过磅外还须要随机抽查单件实际重量是否与标准重量相符，以单件重量乘件数验证大磅重量的准确性。11、对于部分材料须扣包装的，在收货时，仓管员要检查包装是否为同一规格，否则须分别计算扣除包装重量，对弄虚作假的供应商应及时向采购及上级主管反映。12、对于收货时间段，原则上在8点至18点之间收货（星期天不收货），特殊情况请采购经理与物控部经理提前沟通做好安排。(二)、原材料仓出库1.对有标准工单定额的物料，仓管员必须按生产计划任务严格按车间主

8、管（或授权人）签字确认的《领料单》控制物料的发放，并由车间领料员、仓管员签名确认。一般情况下车间不得超领，若需超领，须另外