方太集团吉盛炉具有限公司生产运作控制程序

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1、一.目的：为确保在产品实现过程中的生产运作得以有效控制，同时使生产运作程序及活动结果符合规定要求，制订本程序。二.范围：本程序适用于：2.1对产品的识别及追溯管理；2.2对生产计划的编制、控制和实施管理；2.3对生产过程的策划、控制和实施管理。三.权责：3.1生管课：3.1.1负责编制生产（含采购/外协加工）计划，并下达指令；3.1.2负责对生产过程、进度及执行状况进行调配和管理；3.1.3负责对产品移转及批量控制办法的制订，并组织实施。3.2工程部：3.2.1负责主导过程策划，确定特殊特性；3.2.2负责制订工艺及技术标准，并辅导实施；3.2.3负责制订控制计划和执行生产批准程序。3.

2、2制造部（各生产部门）：3.2.1负责制订过程控制标准及作业指导书，并负责过程能力的验证；3.2.2负责依照生产计划组织生产实施；3.2.3负责生产设备（含模、治夹具）的管理和维护，并验证设备能力；3.2.4负责现场管理和实施过程控制的各项工作协调和处理。3.3品保部：3.3.1负责制订过程检验标准；3.3.2负责实施过程检验（包括首件确认、过程抽检、工序半成品/成品入库或移转验证）。四.流程图：4.1生产计划控制流程：4.2过程控制流程：过程策划生产指令顾客订单作业指导书控制计划核料作业前准备编制计划首件确认采购/外协加工指令下达生产指令过程控制过程进度控制自检巡检入库/出货工序入库验

3、证4.3管理目标：对生产运作过程中影响成品质量的各因素（环节）进行有效的控制，确保生产的周期、成本、品质达到规定的要求，同时对产品的各阶段不同状态进行标识，以实现可追溯。五.工作程序：5.1产品的标识及可追溯性：5.1.1标识的方法：a.生产过程标识：各生产部门使用的“工艺流程”、“作业指导书”等作为生产过程的标识。b.验证标识：品保部门实施合格检验及验证人员签章的标识等作为验证的标识。c.技术标识：工程部规定对产品、零件等，在其图面、工艺、技术文件上规定的可追溯性内容、标识（包括对品名、型号、规格等的标识）。d.产品、零件标识：所有产品、零件在生产（采购）、转移、入库（储存）及出货等过

4、程中对其本身及外包装进行的标识（包括品名、型号、规格、数量、生产日期、生产单位、验证状况等）。e.与产品有关的场所（环境）标识：如针对储放、控制区域的标识等。5.1.2特殊标识方式的色调：a.绿色（兰色）：合格标识；b.红色：不合格标识；c.黄色：返工、返修或特采接受标识。5.1.3标识的控制管理与可追溯性：5.1.3.1各部门根据实际生产运作状况，依照本程序5.1.1、5.1.2规定要求严格实施标识，并确保在运作过程中的标识不受混淆或误用。5.1.3.2对生产运作过程中的原料、产品移转及批量控制，依照《产品批量管制办法》执行，以利追溯管理。5.1.3.3当出现有追溯要求的质量问题时，由

5、品保部组织相关部门和人员进行追溯，并对责任部门和责任人提出处理意见，报总经理或其授权人审批。5.2生产计划控制：5.2.1接单：依照《与顾客有关过程控制程序》5.1规定接获顾客订单，经评审确认后由生管课组织安排生产（或采购/外协加工）。5.2.2核料：由生管课根据顾客订单情况及资材课提报的物料库存信息或根据订单常用备量，查明物料需求、短缺状况。5.2.3编制生产、采购计划：由生管课拟订并下达指令。a.生产制令：根据物料需求、短缺状况，对需要厂内生产的部分，编制《生产制令单》下达生产指令（即生产计划）。b.采购/外协加工制令：根据物料需求、短缺状况，对厂内无法生产的部分，提出“物料采购通知

6、单”或委托外协加工，具体作业依照《采购及外协加工控制程序》执行。5.2.4过程进度控制：5.2.4.1生产过程进度：a.进度统计：由生管课根据各生产部门实际合格入库的数量执行统计管理，其结果每周汇总一次并作成《生产绩效报告》分发相关部门。b.协调管理：当生产部门生产进度落后时，生管课应同相关部门协调、调度或重新分配生产资源，确保生产顺利完成。c.生产变更管理：各生产部门因故对顾客订单造成影响或有潜在影响时，相关责任部门应适时提出《内部生产变更申请单》，说明原因，并拟订补救措施，交由生管课协调、考量并依照《与顾客有关过程控制程序》5.2.2规定提出变更申请。若因顾客要求变更原有订单时，由生

7、管课依照《与顾客有关过程控制程序》5.2.1规定处理，对涉及生产变更的部分，以书面形式（可采用“联络单”）通知相关生产部门调整生产计划。5.2.4.2采购/外协加工进度：依照《采购及外协加工控制程序》5.1规定执行。5.2.4.3过程进度控制必须及时有效，并确保充分利用现有资源。5.2.5出货管理：5.2.5.1包装要求：由生管课根据顾客要求或依照产品要求提供（或设计）包装样本，交出货包装部门执行包装。5.2.5.2搬运、运输要求：