智联物流公司出差管理制度

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1、智联物流公司出差管理制度1、出差申请1.1出差：是指因公司业务的需要，公司派员工短期离开编制所在公司到外地参加培训、处理紧急工作的活动。1.2员工因公司工作需要，可申请出差。副总经理级以下员工出差，必须填写《出差审批单》，说明出差事由、前往目的地、出差时间、费用预算等，.经批准后凭《出差审批单》到财务部借款，无《出差审批单》，财务不得办理借款、报销手续。1.3审批后的出差申请单报总部人力部备案;1.4出差审批权限：职级省内省外业务招待费乘火车、汽车、轮船乘飞机、火车软卧分公司负责人大区经理总经理助理、总部人力资源部总经理总经理分公司其他员工分公司负

2、责人总部人力部总部员工部门负责人总经理2、差旅费报销标准项目职级火车轮船飞机住宿标准（元/天）出差补助200公里内200公里外珠上广北海海州京一般地区总经理不规定二等舱普通舱实报实销副总经理级不规定二等舱普通舱≤400≤350实报实销总经理助理总部部门（副）经理大区经理、分公司负责人硬座硬卧三等舱普通舱≤300≤250同一地区前五天40元/天，五天后按20元/天计总部部门主管分公司部门（副）经理硬座硬卧三等舱普通舱≤200≤180其他人员硬座硬卧三等舱普通舱≤180≤1502.1因公出差职工，乘坐飞机、车船和住宿而产生的费用，据实凭票在限额以内报销

3、，具体标准如下：2.1.1出差人员所到分公司有宿舍，在能够入住的情况下，不得住宾馆（副总经理级及以上领导除外）。2.1.2经总经理批准乘座飞机的出差员工，必须尽量提前将订票需求告之出发地所在公司人力部，由人力部提前订票，并在旅客安全须知页注明打折后价格和签名。除因特殊情况而无法由人力部订票情况外，员工不得私自订票(特殊情况说明原因)，否则财务不予以报销。2.2市内交通费2.2.1员工因公办事而乘座公共汽车，在车票后面注明日期、起终地点和所办事务后，据实凭票实报实销。2.2.2员工由机场到出差目的地，在无公务车接的情况下，必须乘机场大巴到市内，再乘其

4、他交通工具到目的地；赶飞机时，除无公务车送且时间紧急的情况下，电话请示直接领导经批准后，方可乘出租车去机场，其它情况下，必须乘机场大巴或公司公务车去机场（副总经理级及以上领导除外）。如存在特殊情况而事前无法请示的，事后在出差报告中说明详细原因。2.2.3员工出差时，由火车站、客车站、机场大巴站去目的地或由始发地去火车站、客车站、机场大巴站，在无公务车接送的情况下，可以乘坐出租车，无须事先请示。但其他情况原则上不准乘坐出租车，如存在紧急、特殊的情况，可以乘坐，但必须在票据后面写明日期、起至地点、特殊原因后方可据实凭票报销。并将此项费用在出差报告中注明

5、。对不能说明情况或理由不充分的，财务人员有权拒绝报销。批准权限如下：2.3出差补助2.3.1出差人员，在到达目的地五日内，出差补贴按40元/日的标准执行，五日以上者按20元/日的标准执行;2.3.2轮岗、调动、在编制所在地上班，不属享受出差补贴。2.3.3出差天数的计算,算头不算尾;2.4出差招待费员工出差时所需的招待费必须经过总经理批准，并在票据后面注明招待原因方可据实凭单报销。2.5以上出差费用应严格按照公司规定和出差费用预算进行。不在预算范围内的，必须事前电话请示相关领导，出差返回后，在出差报告中详细说明原因。3、报销程序3.1报销人到财务部

6、领取差旅费报销单，将报销票据整齐粘贴，按照标准计算出金额，并请部门负责人签字;3.2将有部门负责人签字的报销单送财务部负责人审核并签字；3.3财务审核后，请公司负责人批准报销；3.4将报销单交财务部会计作记账凭证，然后交出纳支付余款。4、报销票据:报销的票据，必须是符合国家有关规定的正式票据，任何收款收据、白条一律不能报销。5、出差管理5.1出差人员到公司内部其他公司出差,由所到公司人力负责人进行考勤记录;5.2出差结束后，提交详细的《出差报告》，报直接上级审阅;《出差申请单》《出差报告》交所在公司人力部存档。6、出差香港的报销规定6.1职工因公临

7、时出境要选择经济合理的路线，不得随意更改路线，增加停留点和绕道旅行，赴港人员预定目的地所需的往返交通费，按票价核拨；6.2目的地城市内交通费，在公杂费中支付；6.3公杂费的范围一般包括市内交通费、邮电费、娱乐费、洗衣费、理发费等费用；6.4赴港人员的伙食费和公杂费实行包干使用；住宿费在预算标准内按实报销；包干天数按离、抵我国国境之日计算；6.5出差香港费用标准：职级住宿费（港元）伙食费（港元）公杂费（港元）总经理实报实销副总经理实报实销其他人员30012040出差申请审批单申请人岗位隶属序号出差时间起始地目的地交通住宿招待工具费用方式费用对象费用1

8、2345678预计总费用计划借款金额序号所办事务达成目的12345678相关人员审批意见总部总经理意见注：住宿的方式为宾馆