昆山市华涛电子有限公司内审检查表

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1、顾客导向过程1C1市场开发过程市场部的职责包括：业务的开拓、客户满意度的调查、客户要求的确认、产品及市场调研、参与合同评审、与客户进行沟通等此过程共计有一个考核的指标，所有指标均达成过程的输入有：1.企业经营计划2.竞争对手信息3.市场对产品性能/质量/法规/价格/产品周期等方面的要求4.顾客特殊要求过程的输出有：市场分析报告：运用的程序和方法有：1.业务单位根据公司战略、市场情况和客户反馈信息等方法确定客户的需求，特殊需求反馈相关单位后确定；2.形成市场分析报告2C2顾客要求确定和定单处理市场部的职责包括：业务的开拓、客

2、户满意度的调查、客户要求的确认、产品及市场调研、参与合同评审、与客户进行沟通等此过程共计有二个考核的指标，所有指标均达成过程的输入有：1.客户订单过程的输出有：1.销售计划2.生产计划程序/方法有：1.订单接受2.信息传递3.工程部评审（需要时）品质、技术要求4.计划评审交付能力5.业务员与计划部确认订单交期6.市场部与顾客沟通相关信息3C3过程设计和开发工程部职责：进行产品市场/技术可行性、设计、量试制作、客户验证及大量生产前审查等。APQP小组：负责产品开发相关技术的执行、提供以及订定等工作事务，对各阶段输出的文件及实

3、施效果进行评审。工程部：根据项目开发任务书进行产品设计、修订及审查等作业；提供相关图纸、规范、文件及其修改记录，负责产品规格、制造流程、材料清单等制订、修订及审查；组织相关设计评审、设计验证、设计确认、设计更改工作。C3过程设计和开发此过程共计有一个考核的指标，已经达成过程输入：1.设计FMEA；2.产品特殊特性；、3.工程图样及规范；4.质量/过程能力目标、进度目标；5.过程设计历史资料过程输出：1.过程流程图；2.过程FMEA；3.生产控制计划；4.作业指导书；5.包装规范；6.产品及过程的顾客批准程序/方法（Proc

4、edure）1.设计工艺流程，策划工装、工具、设备和场地；2.PFMEA分析；3.编制试生产控制计划、工艺文件；4.MSA研究、PPK研究；5.PPAP；6.过程设计验证、确认4C4生产职责：计划部：负责生产计划安排及物料管理；采购部：负责生产使用原辅材料的及时供应；维修部：负责组织生产用设备的完好认定、验收认定；生产部：负责按指令执行生产并保证产品品质，负责生产设备的维护保养；品质部：负责生产过程中各工序相关检验和监测；负责相关文件的控制；负责检测、测量仪器的控制；工程部：负责生产工艺技术的确定及指导生产工艺技术的品质改

5、善活动；C4生产此过程共计有一个考核的指标，已经达成过程的输入（Input）1、销售计划、生产计划2、产品质量要求3、过程能力指标4、顾客需求过程的输出（Output）1、符合顾客交期、数量和质量要求的产品2、制造过程稳定受控程序/方法（Procedure）1、确定生产依据2、人员控制3、设备控制4、材料控制5、方法控制6、工作环境确定、提供和管理7、过程控制8、关键工序控制9、作业准备验证10、过程更改11、相关记录管理5C5交付C5交付职责：1.各市场部2.生产部3.计划部成品仓此过程共计有一个考核的指标，已经达成过程

6、的输入（Input）1.销售计划2.顾客订单过程的输出（Output）符合要求的产品程序/方法（Procedure）1.为了保证准时交付产品，市场部专门有人负责计划确定订单交货期，同时由于某些原因而不能如期交货时，业务员会及时与客户沟通，做好解释工作。2.根据客户的所在地，市场部决定哪些客户的产品送货上门，哪些托运，选择合适的运输商。3.对于客户有些急需的产品，市场部会做特殊处理（如发特快专递、专车送货等）6C6顾客反馈处理职责：市场部：接收和送出客户投诉品质：正确了解客户反馈的内容、确认信息是否完整、传达客诉给责任部门、

7、汇总和整理各部门回复意见、对不合格的产品退货和调换进行重新检验和判定工程部：对不合格的产品退货和调换评审各责任部门：对不良项目进行分析，提出纠正和预防措施计划部：负责对退货产品的补货或安安排重工C6顾客反馈处理此过程共计有一个考核的指标，已经达成过程的输入（Input）1、客户书面的反馈2、客户的E-Mail反馈3、客户提供的失效的样品4、客户退回的产品5、客户提供的相关的失效图片6、客户要求的回复期限过程的输出（Output）1、满足顾客要求的服务程序/方法（Procedure）1、登录客户反馈清单2、确认反馈信息3、识

8、别、确定责任部门4、进行围堵、原因分析、失效分析、措施制定5、提供客户需要的失效分析报告、8D报告等6、顾客要求返工、退货的由计划安排7、验证纠正和预防措施的有效性管理过程7M1体系和业务策划M1体系和业务策划职责：1、总经理负责规划公司总体经营目标、方向。2、市场部负责组织各部门按照公司总体经营目标方