出口食品生产企业生产管理体系核查表

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1、附件：出口食品生产企业生产管理体系核查表　　　　　　　　　　　　企业名称企业地址注册号注册产品检查项目检查内容评论描述1.企业的基本概况质量管理控制体系◇◆企业负责质量管理的最高领导是谁？职责是什么？◇◆企业的品质管理是谁？品质管理员的职责是什么？◇◇是否建立生产加工的作业规程？2.产品的追溯体系产品的追溯体系现场的标识管理◆是否建立完善的产品追溯计划和召回计划？◆各种档案记录具有连续性，每批出口产品的记录能从出口申报追溯到原料或基地。现场对一特定产品进行追溯，确认从原料到成品的标识清楚，追溯有效。◇◆国外

2、通报、监督检查及去年拉网检查中的问题是否进行整改？3.有毒有害物、药剂管理和防虫防鼠管理有毒有害物、药剂管理规定有毒有害物、药剂管理记录◆原料以外使用什么药剂，有毒有害物是否有清单？◆有无有毒有害物、药剂管理程序？◆有毒有害物、药剂是否专人管理？管理者姓名？◆有毒有害物及药剂的购买记录、使用记录、存放架等是否根据管理规定有效实施？◆是否有专门的储存库？◆储存库是否上锁？◆储存库是否符合卫生要求？◇附近是否有卖农药的商店。防虫防鼠管理规定防虫防鼠管理记录◇◆是否有防虫鼠管理规定？◇◇防虫防鼠管理是外部委托还是

3、自己管理？◇◆防虫防鼠用的药剂发放的频率、使用场所、使用方法是否有相关文件规定（或说明书）？是否有记录？◇◆防虫防鼠使用的药剂名称？◇◆是否使用具有较强毒害作用的药剂？若有，是什么，如何管理？4．人员管理人员培训培训记录培训管理规定、手册◆是否建有人员管理规定？与生产加工有关的人员是否进行体检，健康证及人员档案◇◇是否有人员更换情况？◆是否对新聘用的工作人员实施培训？◆人员培训是否有记录？◆是否发生工人携带禁止带入物品、私人物品、危险品、药剂的事情，管理制度是否有规定？◆质量管理人员对工厂是否进行巡查、驻厂

4、、或者有监视录象？◇出入口是否有人员看守？◇在出入口对人员进出是否有限定？◆公司人员以外的人员进入工厂，是否要求服从与公司人员相同的管理？5.原料，包装材料原料验收规定原料验收记录◆是否确认原料来自备案基地，有无记录？◇与原料、包装材料的供货方之间，有无规定？◇是否对原料、包装材料的供货厂家的管理状況进行评估或检查？相关证明材料或记录？◇原料、包装材料的接收是每批都确认合格证明吗？◆原料、包装材料接收时验收吗？是否有验收记录？◆原料、包装材料的样品有异常吗？◆是否建立有原料、包装材料的纠偏措施？◆是否在原材

5、料库存放有毒有害物、药剂？◇原辅料库保持清洁，定期消毒？◇加工用水的管理，是否按规定对加工用水进行检测？6.计量计量规定作业指导书◆仪器设备等是否按规定进行计量检定？◇相关的检测及检验记录？◇原料批次的记录？◆存放计量器具的房间有无药剂或有毒有害物？◇计量室是否清洁卫生？7.配料间配料规定配料记录◇是否按照规格的要求进行配料(投入)？◇有无发现异常情况？◆是否有建有配料纠偏措施？◆配料间是否存放有药剂或有毒有害物？◇配料间是否清洁卫生？8.产品工艺成品规定◇是否按照产品工艺要求进行生产？◇产品工艺是否有异常

6、？◆有无产品纠偏措施？◆加工过程中有无使用药剂或有毒有害物？◇加工过程是否符合卫生要求？9.杀菌工程加热、杀菌规定◇按照说明书要求那样的杀菌吗？最新杀菌方法。◇杀菌工程有异常的时候吗？◆是否有纠偏措施？◆杀菌工艺中有没有使用药剂或有毒有害物？◇杀菌工艺是否按文件要求进行加工？10.冷却工艺冷却记录◇是否有冷却的管理规定？◇冷却工艺，有没有发生异常情况？◆有纠偏措施吗？◆冷却工艺中有没有使用药剂？◇冷却工艺是否按文件要求进行加工？11.半成品半成品管理规定◆半成品是否严格遵守文件的保管规定、保管时间、保管方法

7、？◆半成品是否有过发生异常的时候？◆是否有纠偏措施？◆半成品储存库是否有存放药剂或有毒有害物？◇半成品储存库是否清洁卫生？12.内包装包装规定◆是否对内包装工艺进行规定？◆是否按照规定的工艺要求进行加工？◆是否对内包装材料进行再验证确认？◆内包装间存放有药剂或有毒有害物吗？◇内包装间清洁卫生情况？13.外包装包装规定◆是否对外包装工艺进行规定？◆是否按照规定的工艺要求进行加工？◆外包装间存放有药剂或有毒有害物吗？14．成品检查检查规定检查记录◆成品检查项目是什么？◆是否有过异常情况？◆异常情况的处理方法？◆

8、是否实施药物检查？◆药物检查的频率？◆有无阳性样品？◇几个人执行成品检查？15．出货检查出货检查规定出货检查记录◇是否有专人负责出货检查？◇是否有明确的检查要求？如果发现有不合格产品，如何处理？处理是否有规定？16.产品的储存和出运储存規定储存记录◆是否有储运和出运管理规定◆储存期是多少？是固定的吗？◆储存方法是什么？？◆储存库是否上锁吗？◆产品储存是按照规定进行管理？◆成品库是否有药剂或有毒有害物？◇成品库是否