2、博源净水材料(程序文件)

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1、受控状态：文件编号：BY/CX—2010发放编号:版本/修改次数：A/0程序文件汇编编制：办公室审核人：王明忠批准人：肖银宝发布/实施日期：2010年07月01日新乡市博源净水材料有限公司18程序文件清单序号文件编号程序文件名称编制部门版次1BY/CX-423文件控制程序办公室A/02BY/CX-424质量记录控制程序办公室A/03BY/CX–630设备控制程序生产部A/04BY/CX–720产品要求评审控制程序供应部A/05BY/CX–740采购物资控制程序销售部A/06BY/CX–751生产和服务提供控制程序生产部A/07BY

2、/CX–824产品的监视和测量控制程序质检部A/08BY/CX–822内部审核控制程序办公室A/09BY/CX–830不合格品控制程序质检部A/010BY/CX–850纠正预防措施控制程序生产部A/018文件控制程序1目的确定一个质量体系文件管理控制系统,使文件的建立、批准、发放、保存、修改、更新都遵循该系统。以确保现行文件适用于企业现状。2适用范围企业内所有质量体系文件的编制、审核、批准、发放及外部文件均适用3职责序号文件类别编制审核批淮发放发放范围1质量手册办公室管理者代表总经理办公室各部门及认证机构2程序文件相关部门相关部门

3、主管总经理办公室各部门及认证机构3技术性文件及表单生产部生产部总经理生产部相关部门3管理性文件及表单相关部门相关部门主管总经理办公室相关部门4定义4.1内部文件：质量手册、程序文件、基础性文件（技术性文件、管理性文件、作业指导书及表单等）4.2外部文件：ISO9000：2008系列标准、有关国家、行业标准及技术资料等。5工作程序5.1在规定范围内所有文件发布前都应清楚地编号、标识，其方法如下：a、质量手册的编号为BY/SC—年代号①b、质量体系程序文件的编号为BY/CX-XXX②c、技术性文件的编号为BY/JS-××-XXX⑤③d

4、、管理性文件的编号为BY/GL-××-XXX⑤③e、质量记录的编号为BY/JL×××-××④⑤其中，BY表示“企业缩写”，SC表示“质量手册”，CX表示“程序文件”，JS表示“技术性文件”，GL表示“管理性文件”，“JL”表示“质量记录”均为汉语拼音的字母缩写；①SC表示质量手册的拼音缩写，②表示程序文件与标准条款的对应号（如BY/CX-423，其中423为4.2.3条款的程序文件），③表示年代号，④表示表单在标准中对应引出的条款号，⑤顺序流水号。5.2文件和资料分为受控文件和非受控文件，受控文件列入“受控文件清单”，按规定的发放

5、范围发放，发放时加盖“受控”印章并注发放号，非受控文件不受文件更改限制，但发放时需经管理者代表批准。5.3文件的制定、修订及废止：5.3.1文件的制定5.3.1.1各部门视工作需要，组织人员编写所需文件。5.3.1.2文件草拟后，按本程序文件条文3的权责送相关部门审核、批准,一经批准文件即行生效并由办公室发布及管制。5.3.1.3首次制定时的文件版次为“A/0”（意为A版第0次修改，根据修改状况依次为A/1、A/2……，若修改幅度较大采用换版修改，版次依次为A、B、C……）。185.3.2文件的修订5.3.2.1文件若不符合现状，

6、需更改。应由提出更改部门填写《文件更改申请单》，交于原制定部门更改。5.3.3.2第一次更改后的文件版次为“A/1”，依次类推。5.3.3文件的销毁文件经更改后旧版文件由办公室统一收回销毁。5.3.4表单的制定、修订、废止：所有第一次制定的表单由办公室汇总成册，发放至各部门，上面不盖文件发行章，以便各部门自行复印使用。后续使用中如有修订、废止，则按照文件更改作业程序处理。5.4文件的发放5.4.1需发放的文件，由办公室填写《文件发放回收记录》经审批后发放并记录，所有发放的文件均加盖印章。5.4.2对外文件发放应由相应的对外部门签收

7、，发放时应加盖“受控”印章，失效或作废时不予以回收。5.5文件的保存5.5.1所有经批准发行的质量手册、程序文件、基础性文件等内部文件一律由办公室列入《部门受控文件清单》，作废的文件如有保存的价值由办公室加盖”作废留用”章后保存，其余的销毁。各部门自行保存收到的文件并登入《文件接收记录表》中。5.5.2文件保存5.5.2.1办公室的作废文件应保存有效版本之前一版本原稿并加盖“作废留用”章予以保存，以利查询。5.5.2.2其他质量记录保存依照《质量记录控制程序》执行。5.6档案管理5.6.1现场使用的文件须存放在易于拿到的场所，非现

8、场使用的文件须由各使用部门指定专人集中保管。5.6.2所有发行的文件，任何人不得涂改。5.6.3文件如有遗失、缺页、破损、字迹模糊或数量不够，应填写《文件补发申请单》，经批准后由办公室发放，不得自行复制（补发文件的分发号仍沿用原文件的分发号，原文件