1、汽配企业程序文件

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1、玉环县华意汽车部件有限公司版本号B修改次数Ol文件管理程序（HY/QP-01）1.目的：对本公司内部与质量管理体系有关的各个场所使用的质量管理体系文件加以控制，以确保文件为有效版本，保证质量管理体系的有效运行。2.范围：适用于对本公司内部质量体系文件（包括质量手册、程序文件、作业指导书、技术文件等），以及外来文件和标准的控制与管理。3.职责：3.1综合办负责质量手册、程序文件、技术资料及所有外来文件的控制。3.2技质部负责技术文件（包括产品图样等）、外来技术文件和标准的评审。3.3综合办负责文件、技术文件、资

2、料及外来文件的存档和管理。3.4其他各部门负责执行有效文件的使用、保存与管理。4.工作程序：4.1质量体系文件的编制、审核和批准4.1.1质量手册由公司综合办组织编写，管理者代表审核，总经理批准。4.1.1.1质量手册、程序文件、各类管理规范等受控文件，详见“受控文件清单”；4.1.1.2本公司／各部门参考用法律法规、标准、说明书、设备资料等外来文件和资料，详见“受控资料清单”。4.1.1.3设计和开发活动中形成并在生产和服务提供过程中使用的技术类文件，如图样（包括顾客提供的图样和自制工装图样）、工艺规范的控

3、制，由技质部编制、审核及编号，综合办发放，详见“技术文件清单”和“技术文件发放、回收清单”。4.1.2程序文件由综合办组织编写，管理者代表审批。4.1.2.1技术文件（包括产品图样、作业指导书及其他工作文件）由相关技术人员或主管人员编制，技质部主管审核、批准。4.1.3所有文件自批准之日起生效。4.1.4质量手册、程序文件由综合办负责统一编号,技术文件由技质部编制、审核及编号，综合办建立“文件发放、回收清单”，规定发放范围进行发放，对版本号、最新修改情况进行控制。4.2文件的发放和管理4.2.1质量体系文件、

4、外来文件、技术文件和标准的发放由综合办统一进行。4.2.2文件及图样发放时办理登记手续，签字领用。4.2.3文件分为“受控”文件和“非受控”文件。76玉环县华意汽车部件有限公司版本号B修改次数O受控文件是受更改控制的文件；如程序文件、作业指导书、这类文件必须在回收旧版本文件后才能发放新版本文件，保证各使用现场得到的文件是文件的有效版本，文件编制部门确定为受控文件时，发放前在封面加盖“受控”印章，注明分发号。4.2.4当使用的文件严重破损并影响使用时，应到发放部门办理更换手续，仍沿用原文件分发号，破损文件由综合

5、办收回。4.2.5受控文件不得自行复印，若文件丢失，应向综合办说明丢失原因，申请补发。补发的文件应给予新的分发号，并注明原文件分发号作废。4.2.6提供供方的文件，按内部受控文件处理。4.2.7提供给认证机构文件，在封面标有“提供认证机构”字样。4.2.8需借阅质量体系文件的人员,必须在“文件借阅登记表”登记,借阅者应在指定日期内归还,不得随意借用他人及复印。4.3文件的评审4.3.1质量手册、程序文件及一些管理类的规章制度每年通过内审、管理评审对其适用性、充分性、有效性进行评审。4.3.2技术文件、工艺等技

6、术类文件，自发布以后结合使用情况由技质部对其进行评审。4.3.3如果文件评审结果需要更新，必须再次得到原审批人员的审批。4.4文件的更改4.4.1公司文件的更改，更改申请人填写“文件更改申请单”，体系文件经总经理、管理者代表批准；技术文件经技质部主管批准后实施。4.4.2公司文件更改的方式有：划改、换页、换版。划改时划改人应签名；文件一次在一页中划改五次以上，采用换页方式进行修改；文件修改五次以上且影响使用时，须换版本，用“A”、“B”……表示。4.4.3文件更改时，更改人要按规定做好更改记录，保存更改单。4

7、.5文件的保存及销毁4.5.1质量管理体系文件、外来文件、技术文件和标准，应分类存放在干燥、通风、安全的地方。4.5.2所有的文件原稿及其“文件发放、回收清单”由综合办保存。各部门设专人负责保存现场相关的文件，以方便存取和查阅。4.5.3作废文件由综合办统一回收，加盖“作废”章，并在原发放清单上注明。需作资料保留的旧文件应加盖“留用”印章,与有效文件隔离保存。4.5.4需销毁文件时，应填写“文件/记录处理审批单”，体系文件由管理者代表、技术文件由技质部主管批准后销毁。4.5.5定稿的电子文件应存在硬盘中，送综

8、合办保存，需要更改时由资料员按照更改单进行更改。详见《档案管理规定》。4.6外来文件和资料管理4.6.1公司各部门收到外来技术文件时必须交技质部，技质部在该文件上注明日期后，将原件交76玉环县华意汽车部件有限公司版本号B修改次数O综合办存档。4.6.2当接到顾客工程图样、标准/规范的更改时，由技质部在五天之内负责组织进行评审，并记录在“外来技术文件评审表”中，更改后的所有相关的文件，应记录更改实施的