2011经营计划书的内容.doc

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1、旅游分公司2011年度经营计划书在完善公司以经理负责制为主要内容的经营管理机制的基础上，充分调动分公司经营管理人员积极性，充分挖掘人力资源，物质资源潜力；建立分公司的经营目标，以便总公司对下属分公司的有效监控；推动分公司经营管理工作逐步向理性、科学、精细和规范的方向发展，用科学的指标评价体系替代粗线条的考评；并做好工资二次分配工作。本公司计划2011年保证原有项目的基础上，计划开发新项目：开发鹿岛或鱼岛拓展项目和部分娱乐项目招商、飞伞项目、自驾快艇项目（组装30快艇）、摩托艇俱乐部项目、餐饮船项目、南域游泳场项目等。2011年比2010年毛收入上升10%以上。并定了2011年六大目标方案

2、。资金需求方案，绩效考核办法方案。一、经营思路策略1、在总公司帮助支持下，最大限度的利用总公司闲置固定资产开发新项目，实现利润最大化。2、对公司所管辖水面和岛屿享有开发独家集中经营的管理的职能。3、加大对旅游设施、固定资产投入以总公司扶持、项目资金、自筹资金、融资形式投入等多方面逐步完成。4、员工工资实行上不分顶的日工资办法，采取利润提成的绩效考核二次分配制度。二、六大目标方案1.利润目标方案（2011年年度目标期间：2011年4月20日至2011年10月25日）。计划原旅游公司项目全年营业额达85万以上，新开发项目10万元以上。定额正式工人员人，季节性工人根据需要定。原有项目经营成本控

3、制在2010年经营成本以下，项目开发除固定资产投入外经营成本力争有利润最大化。计划新增项目收入在10万元以上。（主要以）2.安全生产目标：（1）．无安全责任事故为目标依据。（2）．船务部以：无责任性商务事故、无工伤事故、无火灾、无爆炸事故为目标。（3）．对设备：无重大设备事故、无火灾、无爆炸事故、无职工因工伤亡事故为目标。3.劳动纪律目标：（1）．以单位、部门考勤表为主要目标依据。（2）．具体目标标准按分公司《关于劳动纪律的有关规定》执行目标。4.优质服务目标（1）．经营无因服务质量的问题引起新闻单位曝光，（2）以（旅游公司优质服务办法）为服务目标5.设备完好率目标：一分公司各设备状况完

4、好率不低于90%（含90%）的目标。二、资金需求方案（1）旅游分公司向总公司借用2011年预启动资金为，职工四个月工资，机械保养维修、船舶下水等资金。（2）旅游分公司从五月起逐月有计划的归还借用资金，直至10月底归还完毕。　（4）对于开发新项目和资产投入由总公司审议进行统一性的计划单独投入核算。考核及成本计算，不与正常经营核算混淆。由总公司统一指导规划。三、工资发放考核办法方案认真做好工资二次分配工作，为全面完成公司下达的各项工作（生产）任务而努力奋斗。为进一步深化企业内部改革，完善分配制度，充分调动公司全体干部职工的积极性和创造性，特制定工资考核办法：（一）、工资发放办法：工资=保底工

5、资+绩效工资（提成）1.保底工资=日工资*工作日2.绩效工资：完成量进行利润提成。（待定）（二）、考核的对象旅游分公司全体在岗人员。（三）、考核的原则月度兑现，累计考核，年终结算，奖惩兑现。（四）、考核的内容五大指标：利润、安全、劳动纪律、优质服务、设备完好率。（五）、各类人员的工资二次分配系数：1、经理系数：2、副经理系数：3、班长系数：4、驾机员系数：5、售票员系数：6、导游员系数：五、发放原则：1、月度的二次分配工资分配系数分1为元；刚完成经济指标按定额人均元发放，超额完成奖励20%。未完成降低未完成数的50%。2、按劳分配的原则根据职工的工作业绩及贡献的大小，实行多劳多得、少劳少

6、得、不劳不得的原则。3、考核在先的原则二次分配工资考核分配要先考核后分配的原则，建立科学、合理、能够量化的考核标准和办法，按照职工的工作业绩和劳动态度、劳动成果分配。5、二次分配工资兑现的原则二次分配工资考核兑现要体现以奖励为主、惩罚为辅、奖惩兑现的原则。6、向一线倾斜的原则二次分配工资考核分配要向工作一线人员倾斜、一线与后线拉开档次，杜绝平均分配。7、有关规定：（1）新分配的大中专毕业生半年内不享受工资二次分配，半年后到转正定级享受二次分配待遇。（2）新调入的职工属于急用人才的，从调入的次月起享受二次分配工资，其他职工在不改变岗位工种的享受二次分配工资;改变岗位工种的半年内不享受二次分

7、配工资。半年后能够独立顶岗的、经考核合格后可享受全额二次分配工资。（3）职工响应国家号召接受计划生育的，规定假期内只享受保底工资。（4）职工请病事假，七天以上，十天以下者享受半月二次分配工资。十天以上二次分配工资，年累计病、事假(产假、婚假除外）15天以上的不受考核兑现二次分配工资。（5）正常生育产假九十天之内或者难产、多胞胎生育允许增加十五天的假期，允许增加的十五天假期内，假期内不享受二次分配工资。（6）下列人员不享受奖金(保底工